PROPERTUM1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000476693 NIP
5862284788 REGON
221950510

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
6,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
1,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
81 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
2,6 mln
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
UL. PIASTOWSKA, 7
Kod pocztowy
80-332
Rejestracja
2013-09-11
Rozpoczęcie działalności
2013-09-11
Kapitał zakładowy
1336850,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Propertum1 osiągnęła 1 283 521 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 194 758 zł. Pozostałe przychody to 88 763 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 113 391 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 81 368 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 79 734 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 283 521 zł w 2023 roku.
• 1 103 745 zł w 2022 roku.
• 979 588 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 852 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 368 zł w 2023 roku.
• 70 194 zł w 2022 roku.
• 59 380 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Propertum1 wynosi 476 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Propertum1 wynosi 651 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3674 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 475 757 zł w 2023 roku.
• 454 108 zł w 2022 roku.
• 373 494 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 8506 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 651 157 zł w 2023 roku.
• 629 508 zł w 2022 roku.
• 548 895 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Propertum1 wynosi 2 637 022 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 813 677 zł a 7 764 641 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 944 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 637 022 zł w 2023 roku.
• 2 411 450 zł w 2022 roku.
• 2 232 779 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Propertum1 wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 105 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Propertum1 wyniosły 719 002 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3951 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 105 zł w 2023 roku
• 9647 zł w 2022 roku
• 14 747 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Propertum1 wyniosła 6 827 728 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 6 288 270 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 539 458 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 827 728 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 941 160 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 886 567 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -142 725 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 827 728 zł w 2023 roku.
• 6 820 065 zł w 2022 roku.
• 7 044 898 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 40%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Propertum1 wyniosły 4 886 567 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 827 728 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -214 987 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 886 567 zł w 2023 roku
• 4 960 272 zł w 2022 roku
• 5 255 300 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Propertum1 wykazała przychody na poziomie 1 283 521 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 104 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 22 683 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 368 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4322 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 683 zł w 2023 roku
• 14 433 zł w 2022 roku
• 7105 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Propertum1 wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kalicki Karol posiada 5174 udziałów, które stanowią 19.4% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Tiunajtis Hanna posiada 4634 udziałów, które stanowią 17.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Tiunajtis Krzysztof posiada 4634 udziałów, które stanowią 17.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Darcza posiada 3652 udziałów, które stanowią 13.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 26.07.2022 jest Kalicki Karol kontrolujący 19% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 30.05.2017 do 26.07.2022 był Propertum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych kontrolując 99% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 25.04.2017 do 30.05.2017 najwięcej udziałów posiadał Propertum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do PROPERTUM1

Organizacja Numer KRS
1
MG 54 SP. Z O.O.
0000490641
2
WOJSKOWA 6 SP. Z O.O.
0000702493
3
DAMEKO SP. Z O.O. SP. K.
0000673328
4
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "AGROSOC"
0000108847
5
MEBLE - FINLANDIA SP. Z O.O.
0000186570
6
LIFT-MED S.A.
0000340944
7
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INŻYNIERIA"
0000174513
8
MA INVESTMENT SP. Z O.O.
0000168199
9
KSMP SP. Z O.O.
0000793519
10
CENTRUM BIUROWE W5 SP. Z O.O.
0000453927
11
TOMA SP. Z O.O.
0000445249
12
EKOLOGIA SP. Z O.O.
0000588754
13
IPPON REDYKAJNY SP. Z O.O.
0000498948
14
KSN DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000508508
15
IWA SP. Z O.O.
0000644039
16
R2D2 S.A.
0000515028
17
INVESTMED SP. Z O.O.
0000289486
18
INFO-ORG EDUKACJA SP. Z O.O.
0000317046
19
MSM SP. Z O.O.
0000775494
20
JE PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.
0000541274
21
BYDGOSKI DOM TECHNIKA NOT SP. Z O.O.
0000187191
22
INVEST 2010 SP. Z O.O.
0000369986
23
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "GAL-BUD" SP. Z O.O.
0000168601
24
BMT-PP SP. Z O.O.
0000465270
25
AMEX SP. Z O.O.
0000094008
26
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWLANI
0000151066
27
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIERTNIK"
0000008029
28
REDOM SP. Z O.O.
0000042784
29
SOPOT OFFICE SP. Z O.O.
0000753748
30
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STEPNICA"
0000145862