Organizacja Odrakiewicz osiągnęła 5828 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5828 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6850 zł.
Strata netto wyniosła 1022 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5828 zł w 2022 roku.
• 15 282 zł w 2021 roku.
• 14 708 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1022 zł w 2022 roku.
• 3569 zł w 2021 roku.
• -7357 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Odrakiewicz wynosi 6550 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 570 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6550 zł w 2022 roku.
• 27 894 zł w 2021 roku.
• 10 560 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Odrakiewicz wyniosła 4002 zł.
a
ktywa obrotowe to 4002 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4002 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3553 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 449 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4002 zł w 2022 roku.
• 9429 zł w 2021 roku.
• 5731 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Odrakiewicz wyniosły 449 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4002 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 449 zł w 2022 roku
• 4853 zł w 2021 roku
• 4724 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Odrakiewicz wykazała przychody na poziomie 5828 zł.
Organizacja zarobiła -1022 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1022 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -33 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku