Organizacja Wielgoś and partners osiągnęła 16 988 639 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 988 639 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 776 672 zł.
Zysk netto wyniósł 211 967 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 105 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 988 639 zł w 2024 roku.
• 14 459 442 zł w 2023 roku.
• 11 806 711 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 211 967 zł w 2024 roku.
• 468 972 zł w 2023 roku.
• -23 281 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wielgoś and partners wynosi 600 tys. zł.
EBITDA Wielgoś and partners wynosi 1,13 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
78 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 599 648 zł w
2024 roku.
• 788 542 zł w
2023 roku.
• 178 294 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
138 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 128 274 zł w
2024 roku.
• 1 137 086 zł w
2023 roku.
• 469 137 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wielgoś and partners wynosi 12 863 862 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
690 236 zł a 42 471 598 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 608 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 863 862 zł w 2024 roku.
• 12 046 779 zł w 2023 roku.
• 8 050 672 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wielgoś and partners wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,080% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 922 479
zł.
Koszty operacyjne Wielgoś and partners wyniosły 16 388 991
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
358 112 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 922 479 zł w 2024 roku
• 2 371 269 zł w 2023 roku
• 2 215 104 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wielgoś and partners wyniosła 3 206 786 zł.
a
ktywa trwałe to 1 998 820 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 207 966 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 206 786 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 920 315 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 286 471 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 374 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 206 786 zł w 2024 roku.
• 2 341 802 zł w 2023 roku.
• 2 395 882 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wielgoś and partners wyniosły 2 286 471 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 206 786 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 181 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 286 471 zł w 2024 roku
• 1 633 454 zł w 2023 roku
• 2 156 507 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wielgoś and partners wykazała przychody na poziomie 16 988 639 zł.
Organizacja zarobiła 392 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 180 576 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 211 967 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 46% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 797 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 180 576 zł w 2024 roku
• 192 734 zł w 2023 roku
• 56 473 zł w 2022 roku