Organizacja Energosun osiągnęła 42 133 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 800 zł. Pozostałe przychody to 12 333 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 283 zł.
Strata netto wyniosła 15 483 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 133 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 483 zł w 2024 roku.
• -1364 zł w 2023 roku.
• -1140 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energosun wynosi -26 tys. zł.
EBITDA Energosun wynosi -26 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -26 231 zł w
2024 roku.
• -224 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -26 231 zł w
2024 roku.
• -224 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energosun wynosi 28 117 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 105 331 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 117 zł w 2024 roku.
• 11 641 zł w 2023 roku.
• 12 664 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energosun wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Energosun wyniosły 56 031
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energosun wyniosła 1623 zł.
a
ktywa obrotowe to 1623 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1623 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1585 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -8612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1623 zł w 2024 roku.
• 59 264 zł w 2023 roku.
• 59 488 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -954%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -40,745%.
Marża operacyjna wyniosła -88%.
Marża netto wyniosła -37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -136 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5820.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energosun wyniosły 1585 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1623 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1585 zł w 2024 roku
• 43 743 zł w 2023 roku
• 42 603 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energosun wykazała przychody na poziomie 42 133 zł.
Organizacja zarobiła -13 898 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1585 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 483 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 226 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1585 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku