Organizacja Emag design osiągnęła 147 040 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 131 944 zł. Pozostałe przychody to 15 096 zł.
Całkowite koszty wyniosły 179 659 zł.
Strata netto wyniosła 47 715 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -174 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 147 040 zł w 2023 roku.
• 245 008 zł w 2022 roku.
• 242 908 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -47 715 zł w 2023 roku.
• -88 155 zł w 2022 roku.
• -312 476 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Emag design wynosi -49 tys. zł.
EBITDA Emag design wynosi -49 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
31 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -48 935 zł w
2023 roku.
• -116 072 zł w
2022 roku.
• -305 476 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
38 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -48 935 zł w
2023 roku.
• -116 072 zł w
2022 roku.
• -305 476 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Emag design wynosi 341 756 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 299 889 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -257 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 341 756 zł w 2023 roku.
• 442 854 zł w 2022 roku.
• 507 570 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Emag design wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 43 367
zł.
Koszty operacyjne Emag design wyniosły 180 879
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-109 806 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 43 367 zł w 2023 roku
• 205 027 zł w 2022 roku
• 423 233 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
62% w 2022 roku
•
78% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Emag design wyniosła 326 457 zł.
a
ktywa obrotowe to 326 457 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 326 457 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 324 972 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1485 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -133 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 326 457 zł w 2023 roku.
• 485 789 zł w 2022 roku.
• 626 069 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła -37%.
Marża netto wyniosła -32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Emag design wyniosły 1485 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 326 457 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1485 zł w 2023 roku
• 113 101 zł w 2022 roku
• 165 227 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Emag design wykazała przychody na poziomie 147 040 zł.
Organizacja zarobiła -47 715 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -47 715 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2261 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Emag design wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jędryczka Anna
posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Szeląg Piotr
posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szeląg Piotr (33% udziałów)
• Jędryczka Anna (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.07.2013 do 30.01.2025:
• Szeląg Piotr (33% udziałów)
• Jędryczka Anna (33% udziałów)
• Kordas Mariusz (33% udziałów)