GRUZEO to firma specjalizująca się w kompleksowym wywozie odpadów na terenie Gdańska, Gdyni, Sopotu oraz okolic Trójmiasta. Usługi oferowane przez firmę obejmują wywóz śmieci, gruzu, mebli, urządzeń oraz innych odpadów zarówno z domów prywatnych, jak i firmowych obiektów takich jak biura, sklepy, magazyny czy budowy. Co wyróżnia GRUZEO na tle konkurencji, to fakt, że pracownicy firmy sami wykonują załadunek, co eliminuje potrzebę angażowania klientów w ten proces. Firma charakteryzuje się również elastycznością cenową koszty usługi zależą od ilości odebranych odpadów, a nie od rozmiaru kontenera czy worka. Ważnym aspektem działalności GRUZEO jest dbałość o porządek pracownicy zawsze sprzątają po załadunku. Usługę można łatwo zamówić w kilku prostych krokach: ocenić koszt, ustalić termin i skontaktować się z firmą. GRUZEO przyjmuje praktycznie wszystkie rodzaje odpadów, które są w stanie unieść dwie osoby, począwszy od mebli i urządzeń, przez gruby i inne odpady z remontów, po odpady ogrodowe, oraz te, które nie mieszczą się w standardowym śmietniku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gruzeo osiągnęła 62 600 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 62 600 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 618 zł.
Zysk netto wyniósł 5982 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 600 zł w 2024 roku.
• 146 292 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5982 zł w 2024 roku.
• 18 553 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gruzeo wynosi 7 tys. zł.
EBITDA Gruzeo wynosi 13 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gruzeo wynosi 84 061 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 401 zł a 156 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 84 061 zł w 2024 roku.
• 185 653 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gruzeo wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gruzeo wyniosły 55 747
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gruzeo wyniosła 273 088 zł.
a
ktywa trwałe to 41 638 zł.
a
ktywa obrotowe to 231 450 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 273 088 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 534 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 248 553 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 273 088 zł w 2024 roku.
• 170 192 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gruzeo wyniosły 248 553 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 273 088 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 248 553 zł w 2024 roku
• 151 640 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gruzeo wykazała przychody na poziomie 62 600 zł.
Organizacja zarobiła 6747 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 765 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5982 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 109 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 765 zł w 2024 roku
• 2168 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku