SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PROKURENT SAMOISTNY LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, PROKURENT SAMOISTNY LUB DWÓCH PROKURENTOW ŁĄCZNYCH.
Przychody operacyjne wyniosły 27 006 zł. Pozostałe przychody to 9870 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 960 zł.
Zysk netto wyniósł 9046 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 876 zł w 2023 roku.
• 9506 zł w 2022 roku.
• 9086 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9046 zł w 2023 roku.
• 4677 zł w 2022 roku.
• 4787 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eldan wynosi 1 tys. zł.
EBITDA Eldan wynosi 1 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1328 zł w
2023 roku.
• 1488 zł w
2022 roku.
• 2110 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1328 zł w
2023 roku.
• 1488 zł w
2022 roku.
• 2110 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eldan wynosi 91 718 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 952 zł a 165 078 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 91 718 zł w 2023 roku.
• 49 201 zł w 2022 roku.
• 45 852 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eldan wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 215
zł.
Koszty operacyjne Eldan wyniosły 25 678
zł.
Wynagrodzenia stanowią 87%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3485 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 215 zł w 2023 roku
• 1941 zł w 2022 roku
• 1423 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
87% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
•
37% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eldan wyniosła 70 749 zł.
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 69 749 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 749 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 269 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 479 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 749 zł w 2023 roku.
• 46 953 zł w 2022 roku.
• 41 450 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eldan wyniosły 29 479 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 749 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 479 zł w 2023 roku
• 14 747 zł w 2022 roku
• 13 921 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eldan wykazała przychody na poziomie 36 876 zł.
Organizacja zarobiła 11 198 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2152 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9046 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 359 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2152 zł w 2023 roku
• 311 zł w 2022 roku
• 403 zł w 2021 roku
Organizacja Eldan wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00004%.