Organizacja Wonder invest osiągnęła 3 935 811 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 935 611 zł. Pozostałe przychody to 200 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 250 141 zł.
Strata netto wyniosła 1 314 530 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -74 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 935 811 zł w 2023 roku.
• 4 253 711 zł w 2022 roku.
• 10 200 919 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -225 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 314 530 zł w 2023 roku.
• 123 005 zł w 2022 roku.
• 145 764 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wonder invest wynosi -1,2 mln zł.
EBITDA Wonder invest wynosi -1,2 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
166 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 204 293 zł w
2023 roku.
• 213 410 zł w
2022 roku.
• 164 820 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
166 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 204 293 zł w
2023 roku.
• 213 410 zł w
2022 roku.
• 164 820 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wonder invest wynosi 2 712 971 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 839 529 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -63 684 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 712 971 zł w 2023 roku.
• 4 177 821 zł w 2022 roku.
• 8 141 408 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wonder invest wynosi 4,46%. To oznacza, że firma ma szansę 4,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,714% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,46% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
• 0,58% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 284 527
zł.
Koszty operacyjne Wonder invest wyniosły 5 139 904
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 745 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 284 527 zł w 2023 roku
• 140 374 zł w 2022 roku
• 90 857 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wonder invest wyniosła 28 624 771 zł.
a
ktywa trwałe to 24 225 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 600 546 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 624 771 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 118 796 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 505 975 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 658 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 624 771 zł w 2023 roku.
• 28 461 007 zł w 2022 roku.
• 28 243 148 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,107%.
Marża operacyjna wyniosła -31%.
Marża netto wyniosła -33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -200.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wonder invest wyniosły 28 505 975 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 624 771 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 644 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 505 975 zł w 2023 roku
• 27 327 682 zł w 2022 roku
• 27 232 828 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wonder invest wykazała przychody na poziomie 3 935 811 zł.
Organizacja zarobiła -1 314 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 314 530 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1837 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 18 794 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Wonder invest wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stecyk Yuriy
posiada 9500 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 03.11.2020 jest
Stecyk Yuriy
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.01.2020 do 03.11.2020
był Stecyk Yuriy
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.09.2018 do 15.01.2020:
• Stecyk Yuriy (50% udziałów)
• Tkachuk Dmytro (50% udziałów)