Organizacja Atelier osiągnęła 149 351 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 149 351 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 135 754 zł.
Zysk netto wyniósł 13 597 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 149 351 zł w 2023 roku.
• 157 498 zł w 2022 roku.
• 197 618 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 597 zł w 2023 roku.
• 27 249 zł w 2022 roku.
• 25 881 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atelier wynosi 154 266 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
309 zł a 373 378 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 154 266 zł w 2023 roku.
• 213 997 zł w 2022 roku.
• 235 269 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atelier wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 368
zł.
Koszty operacyjne Atelier wyniosły 134 334
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3228 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 368 zł w 2023 roku
• 10 658 zł w 2022 roku
• 9915 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atelier wyniosła 95 087 zł.
a
ktywa obrotowe to 95 087 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 95 087 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 413 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 94 675 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 95 087 zł w 2023 roku.
• 84 349 zł w 2022 roku.
• 128 027 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,295%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 549.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atelier wyniosły 94 675 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 95 087 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 94 675 zł w 2023 roku
• 96 984 zł w 2022 roku
• 167 911 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 189.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 115% w 2022 roku
• 131% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atelier wykazała przychody na poziomie 149 351 zł.
Organizacja zarobiła 15 017 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1420 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 597 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 237 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1420 zł w 2023 roku
• 2750 zł w 2022 roku
• 2497 zł w 2021 roku