Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

GRAPHIC EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000462487 NIP
8943046273 REGON
022147358

Podsumowanie

aktywa

89 tys.

przychód

zysk

-47 tys.

wartość firmy

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

LEONA PETRAŻYCKIEGO, 65A

Kod pocztowy

52-434

Rejestracja

2013-05-17

Rozpoczęcie działalności

2013-06-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Transport wodny śródlądowy towarów Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Transport morski i przybrzeżny pasażerski Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Transport wodny śródlądowy pasażerski Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Graphic express osiągnęła 1 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 47 454 zł.

Strata netto wyniosła 47 452 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -167 288 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 16 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -47 452 zł w 2023 roku.
• -42 235 zł w 2022 roku.
• -46 499 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1003728.58

29022.48

975373.23

15061.94

557189.53

4572.76

130893.57

-36140

16.46

-46499.24

-42234.68

1.23

-47452.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Graphic express wynosi -47 tys. zł.

EBITDA Graphic express wynosi -17 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 13 976 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -47 452 zł w 2023 roku.
• -42 235 zł w 2022 roku.
• -46 499 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Graphic express wynosi 1 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -135 126 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 11 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

25516.86

810759.17

2509321.45

15046.45

725543.04

2438433.08

7179.57

396930.3

1392973.83

87262.38

327233.93

10.97

41.15

0.82

3.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graphic express wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Graphic express wyniosły 47 454 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2383 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Graphic express wyniosła 89 050 zł.

ktywa trwałe to 77 193 zł.

ktywa obrotowe to 11 857 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 89 050 zł.

apitał (fundusz) własny to -162 754 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 251 804 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2140 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 89 050 zł w 2023 roku.
• 117 382 zł w 2022 roku.
• 144 693 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

76207.57

45738.38

29681.7

178691.96

144692.6

117381.86

89050

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -53%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła -3,857,920%.

Marża netto wyniosła -3,857,920%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -642987.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -642987.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3808

0.853

0.0363

0.0289

0.3293

0.7508

0.0219

0.0154

0.1541

0.4777

0.0094

0.0082

-0.2022

1.3603

-0.276

-0.2761

-0.3214

0.6364

-2824.9842

-0.3598

0.3663

-0.5329

0.2916

-38579.1951

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Graphic express wyniosły 251 804 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 89 050 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 283%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 936 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 251 804 zł w 2023 roku
• 232 683 zł w 2022 roku
• 217 759 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 283% w 2023 roku
• 198% w 2022 roku
• 151% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

76207.57

42185.09

0.5536

45738.38

25676.44

0.5614

29681.7

20108.94

0.6775

178691.96

205259.2

1.1487

144692.6

217759.08

1.505

117381.86

232683.02

1.9823

89050

251803.57

2.8277

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Graphic express wykazała przychody na poziomie 1 zł.

Organizacja zarobiła -47 452 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -47 452 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -863 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

5179

2681

573

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Graphic express wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0000000006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 13% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0000000006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.618987341772152

0.529460443561734

0.314882176182192

0.505669737774628

0.574105988797932

0.568618584671038

0.950808151791989

0.893647394718059

0.669502262443439

0.569538288288288

0.52871696441754

0.276425052779733

0.508837791334272

0.459423837318772

0.449048374306106

0.93058568329718

0.86294256490952

0.636714354605369

0.503219619125908

0.471885813148789

0.246541569647993

0.599300486618005

0.375250592309094

0.333783262630158

0.791597650956181

0.782422947818126

0.587864823348694

0.110472114484419

0.370778677086241

0.369434416365824

0.868891185589842

0.120671563483736

0.111587183308495

0.103382632889149

0.951486466499039

0.0839331619537275

0.238604464643764

0.344601542416452

0.910608895926299

0.0155422715627669

0.0145945945945946

0.077614495648452

0.80830809173518

0.0985322271857052

0.000397088021178028

0.31010719754977

0.933126410835214

0.0745663122551763

0.679525222551929

0.111848055471812

0.134857676154923

0.215071590052751

0.949527790679672

0.0053276505061268

0.0040763387066889

0.0565631724561943

0.648291925465838

Powiązania

G CHMIELOWIEC MAGDALENA - reprezentacja

G RYSZARD - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.05.2013

G Ryszard

Kwiecień 1951

Osoba

reprezentacja

17.05.2013

G Ryszard

Kwiecień 1951

Osoba

reprezentacja

17.05.2013

G Chmielowiec Magdalena

Marzec 1979

Osoba

Udziałowcy

Gęsicki Ryszard posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Podobne organizacje do GRAPHIC EXPRESS

	Organizacja	Numer KRS
1	ELECTROTEC SP. Z O.O.	0000792485
2	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO HANDLOWE CIEPŁOWNICTWA,	0000214671
3	ROAN SP. Z O.O.	0000556747
4	LAMBUD SP. Z O.O.	0000645633
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE DĄBROWSKI SP. Z O.O.	0000779127
6	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "IMSAD-2" SP. Z O.O.	0000092105
7	Z-SPORT SP. Z O.O.	0000639196
8	BIURO HANDLOWE ARKA JR SP. Z O.O.	0000385713
9	HOLSTIN INVEST SP. Z O.O.	0000292365
10	TERMO SP. Z O.O.	0000227712
11	ARPANEL SP. Z O.O.	0000663635
12	GEOOPTICA SP. Z O.O.	0000445127
13	CENTRO MODA SP. Z O.O.	0000776137
14	OST-WEST BAUSTOFFHANDEL SP. Z O.O.	0000187218
15	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA W KRAŚNIKU	0000164945
16	KRUSZYWA TECHNICZNE SP. Z O.O.	0000614530
17	AUTO-TĘCZA SP. Z O.O.	0000161612
18	UNIMA-POL SP. Z O.O.	0000521312
19	KANG NING SP. Z O.O.	0000525350
20	CORDIAM SP. Z O.O.	0000700834
21	BARREX SP. Z O.O.	0000473146
22	H.F.M.S. SP. Z O.O.	0000904568
23	FIT ALL SP. Z O.O.	0000958411
24	NEVIC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000666142
25	ORI SP. Z O.O.	0000023235
26	MDT SP. Z O.O.	0000793965
27	AVANTUM EUROPE SP. Z O.O.	0000450417
28	GOT2GROW TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000700474
29	NUTRABIO PLUS SP. Z O.O.	0000738529
30	PHU POWER SP. Z O.O.	0000757533

GRAPHIC EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000462487 NIP 8943046273 REGON 022147358

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAPHIC EXPRESS

GRAPHIC EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000462487 NIP
8943046273 REGON
022147358