Organizacja Box play osiągnęła 7 114 607 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 114 469 zł. Pozostałe przychody to 138 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 589 667 zł.
Zysk netto wyniósł 524 802 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 016 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 114 607 zł w 2023 roku.
• 3 216 569 zł w 2022 roku.
• 6 357 353 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 524 802 zł w 2023 roku.
• 89 444 zł w 2022 roku.
• 978 512 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Box play wynosi 588 tys. zł.
EBITDA Box play wynosi 639 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
84 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 587 710 zł w
2023 roku.
• 115 606 zł w
2022 roku.
• 1 067 771 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
91 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 638 601 zł w
2023 roku.
• 206 609 zł w
2022 roku.
• 1 176 251 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Box play wynosi 8 408 306 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 566 028 zł a 17 786 518 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 200 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 408 306 zł w 2023 roku.
• 3 772 687 zł w 2022 roku.
• 9 767 503 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Box play wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 304 764
zł.
Koszty operacyjne Box play wyniosły 6 526 759
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 538 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 304 764 zł w 2023 roku
• 288 235 zł w 2022 roku
• 223 609 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Box play wyniosła 4 138 302 zł.
a
ktywa trwałe to 327 751 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 810 551 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 138 302 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 088 037 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 050 265 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 589 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 138 302 zł w 2023 roku.
• 2 576 242 zł w 2022 roku.
• 3 425 218 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Box play wyniosły 2 050 265 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 138 302 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 292 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 050 265 zł w 2023 roku
• 882 200 zł w 2022 roku
• 1 271 590 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Box play wykazała przychody na poziomie 7 114 607 zł.
Organizacja zarobiła 578 987 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 185 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 524 802 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7741 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 185 zł w 2023 roku
• 19 151 zł w 2022 roku
• 104 064 zł w 2021 roku