Organizacja Euro-agro osiągnęła 740 034 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 740 034 zł.
Całkowite koszty wyniosły -729 503 zł.
Zysk netto wyniósł 729 503 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 740 034 zł w 2023 roku.
• 4 010 137 zł w 2022 roku.
• 2 620 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 122 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 729 503 zł w 2023 roku.
• 3 948 337 zł w 2022 roku.
• 2 464 008 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro-agro wynosi 19 371 536 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 110 050 zł a 85 120 893 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 097 919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 371 536 zł w 2023 roku.
• 33 054 813 zł w 2022 roku.
• 23 229 486 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-agro wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,38% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Euro-agro wyniosły 10 527
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro-agro wyniosła 45 004 408 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 45 000 025 zł.
a
ktywa obrotowe to 4383 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 004 408 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 280 223 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 724 185 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -97 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 004 408 zł w 2023 roku.
• 45 006 224 zł w 2022 roku.
• 45 057 383 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża netto wyniosła 99%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro-agro wyniosły 23 724 185 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 004 408 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 562 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 724 185 zł w 2023 roku
• 25 555 504 zł w 2022 roku
• 29 555 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro-agro wykazała przychody na poziomie 740 034 zł.
Organizacja zarobiła 729 506 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 729 503 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 zł w 2023 roku
• 12 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Euro-agro wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Agro Rada
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.10.2017 jest
Agro Rada
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.05.2013 do 12.10.2017
była Hartl Monika
kontrolująca 51% udziałów.