Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

EUROPROJEKT DELTA SALLER POLBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000459875 NIP
1010004017 REGON
021268657

Podsumowanie

aktywa

261,5 mln

przychód

55 mln

zysk

12,1 mln

wartość firmy

88 mln

Podstawowe info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. WYŚCIGOWA, 56C

Kod pocztowy

53-012

Rejestracja

2013-04-30

Rozpoczęcie działalności

2010-06-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie architektury Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe formy udzielania kredytów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Europrojekt delta saller polbau osiągnęła 54 981 209 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 938 716 zł. Pozostałe przychody to 31 042 494 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 833 626 zł.

Zysk netto wyniósł 12 105 089 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 949 563 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 981 209 zł w 2023 roku.
• 20 430 808 zł w 2022 roku.
• 12 858 570 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 016 119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 105 089 zł w 2023 roku.
• -2 241 052 zł w 2022 roku.
• -6 912 441 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1283832.59

8372.88

1509717.01

-229974.98

3844866.67

1303280.81

7960400.34

-4897268.27

12858569.73

-6912440.7

20430808.37

-2241052.14

54981209.43

12105089.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Europrojekt delta saller polbau wynosi -7,52 mln zł.

EBITDA Europrojekt delta saller polbau wynosi -3,35 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 336 677 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7 518 686 zł w 2023 roku.
• 4 103 668 zł w 2022 roku.
• 477 833 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 641 305 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 346 457 zł w 2023 roku.
• 8 459 696 zł w 2022 roku.
• 3 626 349 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Europrojekt delta saller polbau wynosi 87 985 404 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 910 907 zł a 169 471 250 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 921 807 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 87 985 404 zł w 2023 roku.
• 13 620 539 zł w 2022 roku.
• 8 572 380 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

83728.8

4454561.4

19014301.24

4399178.25

18094401.32

4370160.86

12146528.54

23307524.56

6004143.21

19901000.85

8572379.82

32146424.33

13620538.91

51077020.93

2910907.01

87985403.91

169471250.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europrojekt delta saller polbau wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,298% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Europrojekt delta saller polbau wyniosła 261 479 210 zł.

ktywa trwałe to 223 509 899 zł.

ktywa obrotowe to 37 969 311 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 261 479 210 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 881 209 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 257 598 001 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 763 268 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 261 479 210 zł w 2023 roku.
• 321 385 682 zł w 2022 roku.
• 281 530 904 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

16899604.63

26561419.19

81272684.5

94934898.63

281530904

321385682.15

261479209.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 312%.

Marża operacyjna wyniosła -31%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0005

0.0018

0.3905

0.0065

-0.0087

-0.0508

0.5106

-0.1523

0.016

0.2237

0.4694

0.339

-0.0516

-5.2681

0.2829

-0.6152

-0.0246

1.1554

0.0372

-0.5376

-0.007

0.2725

0.2137

-0.1097

0.0463

3.1189

-0.3141

0.2202

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Europrojekt delta saller polbau wyniosły 257 598 001 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 261 479 210 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 908 662 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 257 598 001 zł w 2023 roku
• 329 609 562 zł w 2022 roku
• 287 513 732 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16899604.63

12146029.32

0.7187

26561419.19

22037818.86

0.8297

81272684.5

75445803.36

0.9283

94934898.63

94005285.76

0.9902

281530904

287513731.83

1.0213

321385682.15

329609562.12

1.0256

261479209.95

257598000.6

0.9852

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Europrojekt delta saller polbau wykazała przychody na poziomie 54 981 209 zł.

Organizacja zarobiła 15 692 132 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3 587 043 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 105 089 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 597 841 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 587 043 zł w 2023 roku
• 534 484 zł w 2022 roku
• 158 946 zł w 2021 roku

Wartość

1190836

158946

534484

3587043

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Europrojekt delta saller polbau wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.585879020837548

0.708783925207563

0.822246162133046

0.660285672213223

0.425432245975641

0.818313953488372

0.483268653437797

0.409212085308057

0.0936970723445439

0.738846708916358

0.870480106421575

0.712706455221425

0.275262917238226

0.867639902676399

0.332505392509314

0.166523605150215

0.931580468072811

0.847406875074859

0.947213398787179

0.765076002990282

0.825705238917674

0.842673403766651

0.621635002165976

0.760689095562075

0.0211131376775549

0.910272488883822

0.952228419948086

0.803420848035405

0.185035596933187

0.716125256072578

0.200892060660125

0.00892964161572576

0.977811458017581

0.00672250973696847

0.935651983103846

0.986085936667022

0.832268462556841

0.177755577755578

0.456781397978656

0.249026345933562

0.949244434190795

0.916301590961494

0.024872960684675

0.958006257890981

0.989950285989202

0.82865902123311

0.281063340991139

0.641992486433839

0.33504746835443

0.761112688049957

0.955126728110599

0.987291795188155

0.983942065491184

0.984899845916795

0.791734604289477

0.700855305011663

0.186394965537908

0.692384519350811

0.983469516027656

0.988648363252376

Powiązania

SALLER POLBAU - wspólnik, reprezentacja

EUROPROJEKT DELTA - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

S JOSEF - wspólnik

K CEZARY - prokurent

EUROPROJEKT DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

30.04.2013

Europrojekt Delta Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

30.04.2013

S Josef

Grudzień 1961

Osoba

wspólnik

30.04.2013

Saller Polbau

Organizacja

prokurent

19.02.2016

K Cezary

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

30.04.2013

Saller Polbau

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EUROPROJEKT DELTA SALLER POLBAU

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROPROJEKT GAMMA SALLER POLBAU	0000460694
2	PEC DZIAŁKOWA SP. Z O.O.	0000511425
3	PDC INDUSTRIAL CENTER 132 SP. Z O.O.	0000799105
4	TAG RESIDENTIAL REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000794559
5	TALA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000698297
6	STOP SHOP POLAND SP. Z O.O.	0000289095
7	ELP WARSZAWA SP. Z O.O.	0000654645
8	OKRE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000092979
9	PROJEKT J SP. Z O.O.	0000608402
10	PORTO SP. Z O.O.	0000527534
11	WARSAW WEST PARK SP. Z O.O.	0000525008
12	PROLOGIS POLAND XXXI SP. Z O.O.	0000218283
13	"SALLER POLBAU" POLAND PROJEKT GAMMA	0000447410
14	PORTFEL2 PH5 SP. Z O.O.	0000533696
15	GLP DELTA (POLAND) SP. Z O.O.	0000378157
16	PROLOGIS POLAND LXXIX SP. Z O.O.	0000288429
17	DALMOR S.A.	0000020227
18	KWASA GBC B SP. Z O.O.	0000600746
19	PROJEKT TERTIUM 2 SP. Z O.O.	0000743193
20	GUAVA SP. Z O.O.	0000278274
21	BORYSZEW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000560648
22	INDUSTRIAL CENTER 32 SP. Z O.O.	0000513436
23	PROJEKT DOT SP. Z O.O.	0000746053
24	AGORA BYTOM SP. Z O.O.	0000183670
25	PRUSZKÓW INDUSTRIAL PARK SP. Z O.O.	0000695688
26	PROLOGIS POLAND XCII SP. Z O.O.	0000287475
27	PROLOGIS POLAND LVIII SP. Z O.O.	0000258443
28	POMORSKA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000263489
29	IDEA - INWEST SP. Z O.O.	0000121776
30	EPF ALCHEMIA SP. Z O.O.	0000687472

EUROPROJEKT DELTA SALLER POLBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000459875 NIP 1010004017 REGON 021268657

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROPROJEKT DELTA SALLER POLBAU

EUROPROJEKT DELTA SALLER POLBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000459875 NIP
1010004017 REGON
021268657