Sprzedaż paneli, podłóg i materiałów wykończeniowych
Ofertowanie produktów renomowanych producentów
Indywidualne doradztwo i pomoc w doborze materiałów
Usługi montażu zakupionych produktów
Gwarancja 24 miesięcy na sprzedawane materiały
M3 Olsztyn to renomowana firma operująca w Olsztynie, specjalizująca się w sprzedaży różnorodnych podłóg, paneli oraz materiałów wykończeniowych. W ofercie firmy znajdują się panele laminowane, podłogi winylowe LVT, deski podłogowe oraz parkiety, które pochodzą od prestiżowych producentów krajowych i zagranicznych, w tym takich marek jak Kronopol, Barlinek czy Tarkett. M3 Olsztyn wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego klienta, co przekłada się na wysoki poziom zadowolenia klientów. Dodatkowo, firma oferuje kompleksowe usługi związane z doradztwem i pomocą w doborze odpowiednich materiałów, a także wykonuje montaż kupowanych produktów. M3 Olsztyn dysponuje także szerokim asortymentem drzwi oraz akcesoriów, co czyni ją liderem w regionie. Od ponad kilkunastu lat działa na rynku, stale poszerzając swoją ofertę i dostosowując usługi do potrzeb klientów. Gwarancja 24 miesięcy na sprzedawane produkty świadczy o zaufaniu do wysokiej jakości oferowanych materiałów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M3 olsztyn osiągnęła 31 873 469 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 791 286 zł. Pozostałe przychody to 82 183 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 620 483 zł.
Zysk netto wyniósł 170 803 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 303 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 873 469 zł w 2023 roku.
• 31 073 203 zł w 2022 roku.
• 25 359 747 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 170 803 zł w 2023 roku.
• 568 005 zł w 2022 roku.
• 735 991 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M3 olsztyn wynosi 545 tys. zł.
EBITDA M3 olsztyn wynosi 659 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
41 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 545 243 zł w
2023 roku.
• 813 102 zł w
2022 roku.
• 876 771 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
48 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 658 830 zł w
2023 roku.
• 835 129 zł w
2022 roku.
• 891 753 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M3 olsztyn wynosi 24 674 470 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 708 035 zł a 79 683 673 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 484 593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 674 470 zł w 2023 roku.
• 25 814 662 zł w 2022 roku.
• 22 251 634 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M3 olsztyn wynosi 0,91%. To oznacza, że firma ma szansę 0,91% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,099% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,91% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 354 992
zł.
Koszty operacyjne M3 olsztyn wyniosły 31 246 043
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
257 696 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 354 992 zł w 2023 roku
• 2 096 546 zł w 2022 roku
• 1 830 214 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M3 olsztyn wyniosła 12 562 135 zł.
a
ktywa trwałe to 5 412 536 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 149 599 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 562 135 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 656 369 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 905 766 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 566 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 562 135 zł w 2023 roku.
• 8 055 114 zł w 2022 roku.
• 7 416 039 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M3 olsztyn wyniosły 8 905 766 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 562 135 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 150 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 905 766 zł w 2023 roku
• 4 285 548 zł w 2022 roku
• 4 214 478 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M3 olsztyn wykazała przychody na poziomie 31 873 469 zł.
Organizacja zarobiła 276 752 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 105 949 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 170 803 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8044 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 949 zł w 2023 roku
• 172 308 zł w 2022 roku
• 92 216 zł w 2021 roku
Organizacja M3 olsztyn wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pachucka Marta
posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.