Organizacja Indictio osiągnęła 201 271 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 201 271 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 142 097 zł.
Zysk netto wyniósł 59 174 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 201 271 zł w 2022 roku.
• 101 404 zł w 2021 roku.
• 132 162 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 174 zł w 2022 roku.
• -36 109 zł w 2021 roku.
• -25 090 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Indictio wynosi 59 tys. zł.
EBITDA Indictio wynosi 79 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 59 174 zł w
2022 roku.
• -36 109 zł w
2021 roku.
• -25 098 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 78 974 zł w
2022 roku.
• -16 309 zł w
2021 roku.
• 2188 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Indictio wynosi 389 318 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 441 zł a 828 438 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 389 318 zł w 2022 roku.
• 67 603 zł w 2021 roku.
• 89 251 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Indictio wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
• 0,25% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 104 769
zł.
Koszty operacyjne Indictio wyniosły 142 097
zł.
Wynagrodzenia stanowią 74%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 493 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 104 769 zł w 2022 roku
• 102 143 zł w 2021 roku
• 83 039 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
74% w 2022 roku
•
74% w 2021 roku
•
53% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Indictio wyniosła 365 501 zł.
a
ktywa trwałe to 119 450 zł.
a
ktywa obrotowe to 246 051 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 365 501 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 588 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 340 912 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 365 501 zł w 2022 roku.
• 316 012 zł w 2021 roku.
• 403 460 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 241%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Indictio wyniosły 340 912 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 365 501 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 340 912 zł w 2022 roku
• 350 598 zł w 2021 roku
• 401 937 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2022 roku
• 111% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Indictio wykazała przychody na poziomie 201 271 zł.
Organizacja zarobiła 59 174 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 174 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -152 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Indictio wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szajnar Jakub
posiada 800 udziałów, które stanowią 80% firmy.