ORZEŁ SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000456340 NIP
8971788851 REGON
022108938

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
4,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
15 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
1,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
18,8 mln
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
PIEKARY ŚLĄSKIE
Adres
UL. HARCERSKA, 23
Kod pocztowy
41-946
Rejestracja
2013-03-27
Rozpoczęcie działalności
2013-03-27
Kapitał zakładowy
250000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
Branże
Naprawa i konserwacja maszyn Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność związana z pakowaniem Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Orzeł serwis osiągnęła 15 031 185 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 15 000 003 zł. Pozostałe przychody to 31 182 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 13 222 119 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 777 884 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 031 185 zł w 2023 roku.
• 187 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 298 121 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 777 884 zł w 2023 roku.
• -3641 zł w 2022 roku.
• -7418 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA


Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Orzeł serwis wynosi 18 764 766 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 632 439 zł a 37 577 962 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 127 149 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 764 766 zł w 2023 roku.
• 838 zł w 2022 roku.
• 5167 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orzeł serwis wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Orzeł serwis wyniosły 12 824 524 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Orzeł serwis wyniosła 4 650 034 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 133 906 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 4 516 129 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 650 034 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 176 586 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 473 449 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 774 400 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 650 034 zł w 2023 roku.
• 1103 zł w 2022 roku.
• 5667 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 122.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Orzeł serwis wyniosły 2 473 449 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 650 034 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 411 913 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 473 449 zł w 2023 roku
• 151 zł w 2022 roku
• 1075 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Orzeł serwis wykazała przychody na poziomie 15 031 185 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 308 839 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 530 955 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 777 884 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 530 955 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Orzeł serwis wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Orzeł Biały posiada 5000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 25.04.2023 jest Orzeł Biały kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 14.10.2021 do 25.04.2023 był Orzeł Biały kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 30.01.2020 do 14.10.2021 najwięcej udziałów posiadał Orzeł Biały . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ORZEŁ SERWIS

Organizacja Numer KRS
1
ENREM-SERWIS SP. Z O.O.
0000506425
2
NORG TECH INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000955325
3
PAWAR SP. Z O.O. SP. K.
0000372502
4
RMC ENGINEERING SP. Z O.O.
0000876104
5
DSI INSTALLATIONS SP. Z O.O.
0000932946
6
T&T PUMPS SP. Z O.O.
0000517681
7
ANIM SP. Z O.O. SP. K.
0000667990
8
TAKA SP. Z O.O. SP. K.
0000668737
9
TECH-MIAR SP. Z O.O. SP. K.
0000835616
10
HYDRO-TRUCKS KOMPRESOR SERWIS SP. Z O.O.
0000981092
11
BOSCHERT POLSKA SP. Z O.O.
0000278189
12
WEILANDT ELEKTRONIK SP. Z O.O.
0000311978
13
NAWEC SP. Z O.O.
0000065641
14
PUK KATOWICE SP. Z O.O.
0000111198
15
BMS BAKERY MULTI SERWIS SP. Z O.O.
0000398036
16
"DRAMERS" SERVICE SP. Z O.O. SP. K.
0000769674
17
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "TECHTRANS"
0000019947
18
REMONTOWA HYDROSTER SYSTEMS SP. Z O.O.
0000057249
19
LENA SERWIS SP. Z O.O.
0000082929
20
BÜHLER POLSKA SP. Z O.O.
0000309083
21
HEXAR SP. Z O.O.
0000442181
22
INVEST KLIMA KRZYSZTOF DIAKOWSKI SP. K.
0000535695
23
SMARTPATIENT BUSINESS SERVICES SP. Z O.O.
0000799295
24
ATHOS ENGINEERING SERVICES PROVIDER SP. Z O.O.
0001011764
25
SERWIS TECHNICZNY MIS POLSKA SP. Z O.O.
0000009471
26
WIGROPOL SP. Z O.O.
0000066578
27
B.B.A. PUMPS PL SP. Z O.O.
0000279292
28
AG KOMPRESSOREN POLSKA S.A.
0000281375
29
MAXIMA KUSTUSZ, KYRCZ SP. J.
0000334518
30
QEMETICA SERWIS SP. Z O.O.
0000872711