Organizacja Stabilizator fundamenty osiągnęła 242 030 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 242 030 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 781 zł.
Zysk netto wyniósł 219 249 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 330 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 242 030 zł w 2023 roku.
• 27 349 zł w 2022 roku.
• 1 242 029 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 219 249 zł w 2023 roku.
• -35 637 zł w 2022 roku.
• -169 580 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stabilizator fundamenty wynosi 1 038 349 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 069 483 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 986 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 038 349 zł w 2023 roku.
• 18 233 zł w 2022 roku.
• 1 073 647 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stabilizator fundamenty wyniosła 235 379 zł.
a
ktywa obrotowe to 235 379 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 235 379 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -65 679 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 301 058 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 607 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 235 379 zł w 2023 roku.
• 414 215 zł w 2022 roku.
• 506 312 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 93%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -334%.
Marża operacyjna wyniosła 91%.
Marża netto wyniosła 91%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -58.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stabilizator fundamenty wyniosły 301 058 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 235 379 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 128%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 175 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 301 058 zł w 2023 roku
• 699 143 zł w 2022 roku
• 178 809 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 128% w 2023 roku
• 169% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stabilizator fundamenty wykazała przychody na poziomie 242 030 zł.
Organizacja zarobiła 219 249 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 219 249 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -27 520 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Stabilizator fundamenty wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.