Organizacja Aga engineering osiągnęła 108 130 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 108 130 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 633 zł.
Zysk netto wyniósł 58 497 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 108 130 zł w 2022 roku.
• 791 712 zł w 2021 roku.
• 813 700 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 497 zł w 2022 roku.
• 309 601 zł w 2021 roku.
• 306 352 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aga engineering wynosi 64 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 64 426 zł w
2022 roku.
• 340 348 zł w
2021 roku.
• 333 076 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aga engineering wynosi 817 986 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
162 195 zł a 2 730 199 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 162 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 817 986 zł w 2022 roku.
• 2 234 252 zł w 2021 roku.
• 2 003 713 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aga engineering wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Aga engineering wyniosły 43 704
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 44 688 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aga engineering wyniosła 736 653 zł.
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 735 653 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 736 653 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 682 550 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 104 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 146 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 736 653 zł w 2022 roku.
• 703 519 zł w 2021 roku.
• 373 422 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 60%.
Marża netto wyniosła 54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aga engineering wyniosły 54 104 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 736 653 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 104 zł w 2022 roku
• 79 466 zł w 2021 roku
• 58 970 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aga engineering wykazała przychody na poziomie 108 130 zł.
Organizacja zarobiła 64 426 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5929 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 497 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1186 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5929 zł w 2022 roku
• 30 747 zł w 2021 roku
• 26 724 zł w 2020 roku