Organizacja Dombex management osiągnęła 182 187 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 175 500 zł. Pozostałe przychody to 6687 zł.
Całkowite koszty wyniosły 163 490 zł.
Zysk netto wyniósł 12 010 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 30 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 182 187 zł w 2023 roku.
• 183 602 zł w 2022 roku.
• 65 904 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 010 zł w 2023 roku.
• 13 445 zł w 2022 roku.
• 3859 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dombex management wynosi 202 136 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 638 zł a 455 469 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 689 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 202 136 zł w 2023 roku.
• 199 812 zł w 2022 roku.
• 72 920 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dombex management wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 168 000
zł.
Koszty operacyjne Dombex management wyniosły 169 642
zł.
Wynagrodzenia stanowią 99%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 168 000 zł w 2023 roku
• 168 000 zł w 2022 roku
• 60 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
99% w 2023 roku
•
99% w 2022 roku
•
97% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dombex management wyniosła 49 616 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2000 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 616 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 616 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 43 518 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6098 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 49 616 zł w 2023 roku.
• 36 121 zł w 2022 roku.
• 26 294 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dombex management wyniosły 6098 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 616 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6098 zł w 2023 roku
• 4614 zł w 2022 roku
• 8231 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 49.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dombex management wykazała przychody na poziomie 182 187 zł.
Organizacja zarobiła 12 546 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 536 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 010 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 89 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 536 zł w 2023 roku
• 205 zł w 2022 roku
• 78 zł w 2021 roku
Organizacja Dombex management wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00007%.