Prowadzenie szkoleń z zakresu technologii sieciowych
Partnerska współpraca w branży IT
Narmox to firma specjalizująca się w tworzeniu aplikacji oraz szkoleń związanych z technologią SDN (Software-Defined Networking). Z siedzibą w Wrocławiu, organizacja kładzie szczególny nacisk na rozwijanie kompetencji w obszarze sieci, oferując kompleksowe wsparcie oraz innowacyjne rozwiązania dla klientów z różnych sektorów. Narmox prowadzi zarówno praktyczne kursy, jak i dostarcza rozwinięte oprogramowanie, które odpowiada na zmieniające się potrzeby rynku. Firma wyróżnia się swoją ekspercką wiedzą, a także partnerską współpracą z innymi organizacjami, co pozwala jej na skuteczne wdrażanie zaawansowanych technologii sieciowych. Narmox ma na celu nie tylko dostarczanie produktów, ale także budowanie społeczności wiedzy o SDN, co czyni ją ważnym graczem w branży IT w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Narmox osiągnęła 8153 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6000 zł. Pozostałe przychody to 2153 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 132 zł.
Strata netto wyniosła 41 132 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -11 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8153 zł w 2023 roku.
• 20 400 zł w 2022 roku.
• 93 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -41 132 zł w 2023 roku.
• -4143 zł w 2022 roku.
• 1164 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Narmox wynosi 46 379 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 218 363 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -11 758 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 379 zł w 2023 roku.
• 85 392 zł w 2022 roku.
• 141 553 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Narmox wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 28 000
zł.
Koszty operacyjne Narmox wyniosły 49 285
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-746 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 28 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 55 770 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
61% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Narmox wyniosła 56 522 zł.
a
ktywa obrotowe to 56 522 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 522 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 54 591 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1931 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 522 zł w 2023 roku.
• 96 338 zł w 2022 roku.
• 100 234 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -73%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -75%.
Marża operacyjna wyniosła -721%.
Marża netto wyniosła -504%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -110.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -73.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Narmox wyniosły 1931 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 522 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1931 zł w 2023 roku
• 615 zł w 2022 roku
• 369 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Narmox wykazała przychody na poziomie 8153 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku