Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

VOYA DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000449643 NIP
6222782696 REGON
302347388

Podsumowanie

aktywa

456 tys.

przychód

80 tys.

zysk

-56 tys.

wartość firmy

206 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. 3 MAJA, 27

Kod pocztowy

63-400

Rejestracja

2013-02-07

Rozpoczęcie działalności

2013-02-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.

Branże

Działalność w zakresie architektury Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Voya design osiągnęła 80 342 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 80 342 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 136 211 zł.

Strata netto wyniosła 55 869 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -36 450 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 80 342 zł w 2023 roku.
• 369 930 zł w 2022 roku.
• 313 303 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -55 869 zł w 2023 roku.
• 66 049 zł w 2022 roku.
• 45 061 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

299042.36

58121.32

337099.49

126532.81

314548.29

40068.32

527945.65

177508.38

313302.67

45060.59

369929.72

66049.06

80341.83

-55868.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Voya design wynosi -27 tys. zł.

EBITDA Voya design wynosi 3 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 15 853 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -27 390 zł w 2023 roku.
• 98 138 zł w 2022 roku.
• 61 255 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 11 724 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3087 zł w 2023 roku.
• 128 615 zł w 2022 roku.
• 89 914 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Voya design wynosi 205 649 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 811 136 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -47 613 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 205 649 zł w 2023 roku.
• 754 306 zł w 2022 roku.
• 583 064 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

59482.18

491329.04

813698.48

154381.79

885246.03

1771459.34

184433.03

554405.17

983642.84

160157.32

1222154.6

2485117.32

193952.76

583063.57

1034414.72

243489.55

754305.61

1298610.96

205649.27

811136.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Voya design wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 786 zł.

Koszty operacyjne Voya design wyniosły 107 732 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1277 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 786 zł w 2023 roku
• 63 548 zł w 2022 roku
• 55 310 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Voya design wyniosła 455 700 zł.

ktywa trwałe to 434 695 zł.

ktywa obrotowe to 21 005 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 455 700 zł.

apitał (fundusz) własny to 202 784 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 252 916 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 738 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 455 700 zł w 2023 roku.
• 661 875 zł w 2022 roku.
• 592 841 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

139271.53

248122.69

443404.44

426270.59

592840.91

661875.21

455699.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.

Marża operacyjna wyniosła -34%.

Marża netto wyniosła -70%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4173

0.7328

0.2265

0.1944

0.51

0.6147

0.4311

0.3754

0.0904

0.1629

0.1445

0.1274

0.4164

0.8313

0.3773

0.3362

0.076

0.1742

0.1956

0.1438

0.0998

0.2034

0.2653

0.1785

-0.1226

-0.2755

-0.3409

-0.6954

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Voya design wyniosły 252 916 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 455 700 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 159 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 252 916 zł w 2023 roku
• 337 222 zł w 2022 roku
• 334 237 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

139271.53

59961.95

0.4305

248122.69

42280.3

0.1704

443404.44

197493.73

0.4454

426270.59

212727.5

0.499

592840.91

334237.23

0.5638

661875.21

337222.47

0.5095

455699.83

252915.77

0.555

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Voya design wykazała przychody na poziomie 80 342 zł.

Organizacja zarobiła -55 869 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -55 869 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1079 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 6704 zł w 2022 roku
• 3719 zł w 2021 roku

Wartość

6471

18593

4972

17265

3719

6704

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja Voya design wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.795240456122955

0.563176895306859

0.513620604259534

0.474538332400672

0.821908602150538

0.840508115737474

0.885872576177285

0.809977578475336

0.813428728673638

0.856020942408377

0.569804456571169

0.601133391455972

0.265375302663438

0.908629441624365

0.927294398092968

0.895292987512008

0.761396702230844

0.893482490272374

0.716850265197878

0.556543837357052

0.689106487148103

0.502712477396022

0.696699842849659

0.706666666666667

0.611933602512337

0.523486901535682

0.804856115107914

0.850230414746544

0.652706440142236

0.668457405986186

0.529736618521665

0.848768472906404

0.880542514345331

0.848842105263158

0.803056027164686

0.906510851419032

0.698790896159317

0.54572055596196

0.728662873399715

0.581086519114688

0.692413793103448

0.759481517042727

0.563571143882025

0.486714975845411

0.715969581749049

0.730943264879916

0.536698890082349

0.727810650887574

0.567033801747057

0.745360379801467

0.813029897367247

0.594350282485876

0.529434105582985

0.740288568257492

0.10974610974611

0.253244035161155

0.616707616707617

0.6081307627829

0.0795348837209302

0.104556354916067

0.207154742096506

0.128911138923655

Powiązania

K DOMINIKA - wspólnik

K BOGDAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.10.2019

K Dominika

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

07.02.2013

25.10.2019

K Dominika

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

25.10.2019

K Bogdan

Styczeń 1980

Osoba

reprezentacja

07.02.2013

25.09.2017

K Dominika

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

25.09.2017

K Bogdan

Styczeń 1980

Osoba

Udziałowcy

Klimczak Bogdan posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Klimczak Wiercioch Dominika posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Klimczak Bogdan (50% udziałów)
• Klimczak Wiercioch Dominika (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 07.02.2013 do 25.10.2019 była Klimczak Wiercioch Dominika kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do VOYA DESIGN

	Organizacja	Numer KRS
1	LEBU SP. Z O.O. SP. K.	0000543228
2	KIM PARTNERS SP. Z O.O.	0000444951
3	BMB ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000235269
4	OZON ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000692505
5	MODERO ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000563916
6	STRATIS GAFOS PRACOWNIA ARCHITEKTA SP. Z O.O.	0000726301
7	EMIEM INVEST SP. Z O.O.	0000789291
8	AD-STUDIO SP. Z O.O.	0000315591
9	4105 ARCHITECTS SP. Z O.O.	0000808239
10	ELTRAD SP. Z O.O.	0000217898
11	ART SYSTEM SP. Z O.O.	0000192426
12	ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWO-INWESTYCYJNYCH	0000189484
13	W.D.S. SP. Z O.O.	0000214197
14	FORT TARASZKIEWICZ ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000666537
15	BLAIRE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000396489
16	MAKI ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000779278
17	HALIKOWSKI SP. Z O.O.	0000613737
18	POMORSKIE BIURO PROJEKTÓW "GEL" SP. Z O.O.	0000037140
19	WRI-PROJEKT CIECHANÓW SP. Z O.O.	0000824236
20	ARCHI-RAD 2000 SP. Z O.O.	0000544096
21	M.S.M. "PONTEX" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000184868
22	JARBUD GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000730128
23	SUN-SYSTEM GROUP SP. Z O.O.	0000829685
24	RYSY ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000705953
25	K3.ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000424781
26	GISMO SP. Z O.O.	0000531142
27	SILVUM SP. Z O.O.	0000625397
28	STOW. ARCHITEKTÓW POLSKICH ODDZIAŁ KATOWICE	0000160142
29	FUNDACJA ALSO MINE HERITAGE	0000783641
30	PROJECT MANAGEMENT INTERTECNO SP. Z O.O.	0000184472

VOYA DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000449643 NIP 6222782696 REGON 302347388

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VOYA DESIGN

VOYA DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000449643 NIP
6222782696 REGON
302347388