Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ARM PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000447576 NIP
7393858099 REGON
281464285

Podsumowanie

aktywa

115 tys.

przychód

278 tys.

zysk

-15 tys.

wartość firmy

185 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. BISKUPA TOMASZA WILCZYŃSKIEGO, 25E

Kod pocztowy

10-686

Rejestracja

2013-01-15

Rozpoczęcie działalności

2013-01-15

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport Doradztwo związane z zarządzaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arm petrol osiągnęła 277 868 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 277 868 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 292 521 zł.

Strata netto wyniosła 14 653 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4330 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 277 868 zł w 2022 roku.
• 198 320 zł w 2021 roku.
• 217 945 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 653 zł w 2022 roku.
• -22 260 zł w 2021 roku.
• 2107 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

299518

2226.22

229998.93

-8642.96

217060.12

-38837.07

217945.12

2106.89

198320.48

-22259.66

277868.28

-14652.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arm petrol wynosi -14 tys. zł.

EBITDA Arm petrol wynosi -14 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3064 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -13 907 zł w 2022 roku.
• -22 209 zł w 2021 roku.
• 3198 zł w 2020 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3904 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -13 907 zł w 2022 roku.
• -22 209 zł w 2021 roku.
• 3198 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arm petrol wynosi 185 246 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 694 671 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4668 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 185 246 zł w 2022 roku.
• 132 214 zł w 2021 roku.
• 153 724 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

208583.55

748795

153332.62

574997.32

144706.75

542650.3

153724.31

544862.8

132213.65

495801.2

185245.52

694670.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arm petrol wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 42 596 zł.

Koszty operacyjne Arm petrol wyniosły 291 775 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1949 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 42 596 zł w 2022 roku
• 39 624 zł w 2021 roku
• 36 794 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arm petrol wyniosła 115 171 zł.

ktywa obrotowe to 115 171 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 115 172 zł.

apitał (fundusz) własny to -123 476 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 238 647 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3917 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 115 172 zł w 2022 roku.
• 96 660 zł w 2021 roku.
• 89 025 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

95584.49

115423.13

79133.78

89025.37

96660.03

115171.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0233

-0.0547

0.0047

0.0074

-0.0749

0.1734

-0.0238

-0.0376

-0.4908

0.438

-0.1604

-0.1789

0.0237

-0.0243

0.0147

0.0097

-0.2303

0.2045

-0.112

-0.1122

-0.1272

0.1187

-0.05

-0.0527

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arm petrol wyniosły 238 647 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 115 172 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 207%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 471 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 238 647 zł w 2022 roku
• 205 483 zł w 2021 roku
• 175 589 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 207% w 2022 roku
• 213% w 2021 roku
• 197% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

95584.49

136290.09

1.4259

115423.13

165256.31

1.4317

79133.78

167804.03

2.1205

89025.37

175588.73

1.9723

96660.03

205483.05

2.1258

115171.5

238647.31

2.0721

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arm petrol wykazała przychody na poziomie 277 868 zł.

Organizacja zarobiła -14 653 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 653 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 946 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Arm petrol wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.0002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.601370571502457

0.503184713375796

0.433703799431378

0.889794638658097

0.461220472440945

0.376029654036244

0.587988174887195

0.172944130571249

0.206988388196442

0.466480134303302

0.4467994461604

0.874463248295024

0.267263025737602

0.294949827274223

0.241258303045494

0.553000631711939

0.136350279165442

0.462314662273476

0.395847615316815

0.923147405795442

0.154314864673374

0.154041535933064

0.0921261629226231

0.690271570986593

0.534494958429153

0.470539188438021

0.406509817795861

0.921765505700241

0.369931140015302

0.378879484079

0.492010790620461

0.169746320075164

0.643200785468827

0.132636342357806

0.460084718149234

0.412342981977062

0.926341601433557

0.158904426210563

0.153256238587949

0.128320239431351

0.490677966101695

0.161899860304389

0.429315362230051

0.37953091684435

0.926990028730776

0.203992703688691

0.19402668926075

0.172520747757566

0.401113266424897

Powiązania

P ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

N DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.06.2014

P Andrzej

Listopad 1968

Osoba

wspólnik

15.01.2013

10.06.2014

P Andrzej

Listopad 1968

Osoba

wspólnik

15.01.2013

10.06.2014

R Piotr

Czerwiec 1981

Osoba

wspólnik

10.06.2014

N Dariusz

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

15.01.2013

P Andrzej

Listopad 1968

Osoba

reprezentacja

26.08.2014

N Dariusz

Kwiecień 1971

Osoba

Udziałowcy

Pietrzak Andrzej posiada 30 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Niedźwiedzki Dariusz posiada 30 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pietrzak Andrzej (50% udziałów)
• Niedźwiedzki Dariusz (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 15.01.2013 do 10.06.2014 był Pietrzak Andrzej kontrolując 67% udziałów.

Podobne organizacje do ARM PETROL

	Organizacja	Numer KRS
1	PTC SP. Z O.O. SP. K.	0000654366
2	MARGOS SP. Z O.O.	0000776718
3	MARGI SP. Z O.O.	0000800161
4	LOBKAR SP. Z O.O.	0000421493
5	GREEN M&M SP. Z O.O.	0000803238
6	JARMAR EXPRESS SP. Z O.O.	0000796776
7	TRANS ZYGMUNT PLUS SP. Z O.O.	0000612063
8	KG TRANSPORT SP. Z O.O.	0000723453
9	TRANS-X SP. Z O.O.	0000740783
10	LAURA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000907396
11	V-PROCESS SP. Z O.O.	0000778500
12	CLEVER WHEELS SP. Z O.O.	0000750480
13	AS & LOGISTIK SP. Z O.O.	0000453771
14	KK-T SP. Z O.O.	0000616329
15	WM TOMERA SP. Z O.O.	0000665881
16	B&M CARGO SP. Z O.O.	0000908780
17	SPEDIPOL TRANSPORT - HANDEL SP. Z O.O.	0000258276
18	POLNORD SP. Z O.O.	0000769650
19	K&S TRANSPORT PLUS SP. Z O.O.	0000885926
20	MAXIMUM SP. Z O.O.	0000791444
21	OXIVIA & PRZYBYLSKI SP. Z O.O.	0000975831
22	KM TRANS SP. Z O.O.	0000977040
23	IPOWERBOX SP. Z O.O.	0000917346
24	IM.UBL SP. Z O.O.	0000845011
25	MPM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000752686
26	PULLMEN SP. Z O.O.	0000864517
27	NAKIRO SP. Z O.O.	0000644625
28	HANZ TRANSPORT SP. Z O.O.	0000828098
29	M.D.PAWLAK TRANS SP. Z O.O.	0000767889
30	ZELER SP. Z O.O.	0000838002

ARM PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000447576 NIP 7393858099 REGON 281464285

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARM PETROL

ARM PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000447576 NIP
7393858099 REGON
281464285