Organizacja Zakład wyrobów gumowych genes osiągnęła 422 180 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 zł. Pozostałe przychody to 422 178 zł.
Całkowite koszty wyniosły -298 236 zł.
Zysk netto wyniósł 298 238 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 422 180 zł w 2023 roku.
• 359 225 zł w 2022 roku.
• 90 023 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 298 238 zł w 2023 roku.
• 235 252 zł w 2022 roku.
• -34 620 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład wyrobów gumowych genes wynosi 1 926 953 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
452 548 zł a 4 175 331 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 285 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 926 953 zł w 2023 roku.
• 1 409 360 zł w 2022 roku.
• 112 446 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład wyrobów gumowych genes wyniosła 605 481 zł.
a
ktywa trwałe to 4000 zł.
a
ktywa obrotowe to 601 481 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 605 481 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 603 397 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2084 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 605 481 zł w 2023 roku.
• 308 557 zł w 2022 roku.
• 71 556 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła -5,109,494%.
Marża netto wyniosła 71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 69408.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład wyrobów gumowych genes wyniosły 2084 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 605 481 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2084 zł w 2023 roku
• 3398 zł w 2022 roku
• 1648 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład wyrobów gumowych genes wykazała przychody na poziomie 422 180 zł.
Organizacja zarobiła 300 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1823 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 298 238 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1799 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1823 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2604 zł w 2021 roku
Organizacja Zakład wyrobów gumowych genes wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.