Organizacja Firma handlowo usługowa "waldek" pałys osiągnęła 45 502 029 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 498 615 zł. Pozostałe przychody to 3413 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 874 928 zł.
Zysk netto wyniósł 2 623 687 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 220 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 502 029 zł w 2024 roku.
• 11 599 240 zł w 2023 roku.
• 11 714 267 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 284 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 623 687 zł w 2024 roku.
• 3 158 129 zł w 2023 roku.
• 2 195 416 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma handlowo usługowa "waldek" pałys wynosi 2,71 mln zł.
EBITDA Firma handlowo usługowa "waldek" pałys wynosi 3,41 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
286 701 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 708 854 zł w
2024 roku.
• 3 306 319 zł w
2023 roku.
• 2 151 308 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
316 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 409 876 zł w
2024 roku.
• 4 108 617 zł w
2023 roku.
• 2 869 227 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma handlowo usługowa "waldek" pałys wynosi 49 618 473 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 789 038 zł a 113 755 072 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 553 375 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 618 473 zł w 2024 roku.
• 27 873 705 zł w 2023 roku.
• 22 393 801 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma handlowo usługowa "waldek" pałys wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 415 291
zł.
Koszty operacyjne Firma handlowo usługowa "waldek" pałys wyniosły 9 456 752
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
127 512 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 415 291 zł w 2024 roku
• 2 110 625 zł w 2023 roku
• 2 323 642 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma handlowo usługowa "waldek" pałys wyniosła 12 211 284 zł.
a
ktywa trwałe to 2 874 740 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 336 545 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 211 284 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 718 718 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 492 567 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 064 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 211 284 zł w 2024 roku.
• 10 501 658 zł w 2023 roku.
• 8 465 962 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma handlowo usługowa "waldek" pałys wyniosły 492 567 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 211 284 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -180 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 492 567 zł w 2024 roku
• 490 510 zł w 2023 roku
• 729 127 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma handlowo usługowa "waldek" pałys wykazała przychody na poziomie 45 502 029 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku