Organizacja Agripolis osiągnęła 5 446 736 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 439 104 zł. Pozostałe przychody to 7632 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 255 536 zł.
Zysk netto wyniósł 183 568 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 791 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 446 736 zł w 2021 roku.
• 4 781 845 zł w 2020 roku.
• 4 541 956 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 183 568 zł w 2021 roku.
• 322 128 zł w 2020 roku.
• 131 551 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agripolis wynosi 5 044 709 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
679 279 zł a 13 616 840 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 878 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 044 709 zł w 2021 roku.
• 5 018 012 zł w 2020 roku.
• 3 854 182 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agripolis wyniosła 1 708 352 zł.
a
ktywa trwałe to 24 215 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 684 137 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 708 352 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 905 705 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 802 647 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 261 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 708 352 zł w 2021 roku.
• 1 580 011 zł w 2020 roku.
• 1 200 523 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agripolis wyniosły 802 647 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 708 352 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 802 647 zł w 2021 roku
• 857 874 zł w 2020 roku
• 800 514 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
• 67% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agripolis wykazała przychody na poziomie 5 446 736 zł.
Organizacja zarobiła 202 755 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 187 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 183 568 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4027 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 187 zł w 2021 roku
• 31 682 zł w 2020 roku
• 42 365 zł w 2019 roku
Organizacja Agripolis wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.02%.