DYNAMICS SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000445920 NIP
8952018299 REGON
022046226

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
1,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
14,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
52 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
10 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
DŁUGOŁĘKA
Adres
UL. WROCŁAWSKA, 1A
Kod pocztowy
55-095
Rejestracja
2012-12-28
Rozpoczęcie działalności
2012-12-28
Kapitał zakładowy
5500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.iroman.pl/
Email
sklep@iroman.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WYNAJEM I DZIERŻAWA
Opis
  • Sprzedaż części i akcesoriów rowerowych
  • Oferowanie suplementów diety dla sportowców
  • Dostęp do produktów renomowanych marek
  • Szybka dostawa i profesjonalna obsługa klienta

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Dynamics solution osiągnęła 14 074 129 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 14 069 904 zł. Pozostałe przychody to 4225 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 14 017 456 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 52 447 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 461 313 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 074 129 zł w 2023 roku.
• 9 680 666 zł w 2022 roku.
• 6 724 469 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 62 416 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 447 zł w 2023 roku.
• 243 107 zł w 2022 roku.
• 59 285 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Dynamics solution wynosi 66 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Dynamics solution wynosi 100 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 64 564 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 66 256 zł w 2023 roku.
• 253 216 zł w 2022 roku.
• 62 163 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 68 402 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 99 593 zł w 2023 roku.
• 274 020 zł w 2022 roku.
• 76 842 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Dynamics solution wynosi 10 008 740 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 416 198 zł a 35 185 322 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 069 936 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 008 740 zł w 2023 roku.
• 7 822 889 zł w 2022 roku.
• 4 919 471 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dynamics solution wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,029% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 318 280 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Dynamics solution wyniosły 14 003 647 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 377 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 318 280 zł w 2023 roku
• 186 915 zł w 2022 roku
• 74 115 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Dynamics solution wyniosła 1 830 646 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 99 922 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 730 724 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 830 646 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 554 931 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 275 715 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 262 666 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 830 646 zł w 2023 roku.
• 1 174 566 zł w 2022 roku.
• 597 992 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 79.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Dynamics solution wyniosły 1 275 715 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 830 646 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 181 650 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 275 715 zł w 2023 roku
• 645 656 zł w 2022 roku
• 332 188 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Dynamics solution wykazała przychody na poziomie 14 074 129 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 58 925 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 6478 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 447 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1080 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6478 zł w 2023 roku
• 8303 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Dynamics solution wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kociołek Małgorzata posiada 77 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 09.01.2025 jest Kociołek Małgorzata kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 06.11.2024 do 09.01.2025 był Kociołek Ireneusz kontrolując 60% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 08.09.2022 do 06.11.2024 najwięcej udziałów posiadał Kociołek Ireneusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do DYNAMICS SOLUTION

Organizacja Numer KRS
1
TREELAND SP. Z O.O.
0000507709
2
TECHFOL SP. Z O.O.
0000797965
3
WIRED TUNES SP. Z O.O.
0000869080
4
SOLIDEZ SP. Z O.O.
0000630988
5
KAMAI AGD SP. Z O.O.
0000230771
6
TRADEM SP. Z O.O.
0000809414
7
KRUSZYWA ŚWIĘTOKRZYSKIE SP. Z O.O.
0000364993
8
CENTRUM DYSTRYBUCJI EKSPORTOWEJ INGREMIO SP. Z O.O.
0000586883
9
INTERCOM_PLUS SP. Z O.O. SP. K.
0000744947
10
ŚWIATŁY DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. SP. K.
0000807637
11
AIKO GROUP SP. Z O.O.
0000711169
12
TRANSCORN SP. Z O.O.
0000058293
13
HTH - NOVOTECH SP. Z O.O.
0000190781
14
ALERT HURTOWNIA OPAKOWAŃ I CHEMII GOSPODARCZEJ TRELA
0000287615
15
MAX&PAMP SP. Z O.O.
0000587179
16
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIX" IWONA I ANDRZEJ
0000084163
17
IBISFOL SP. Z O.O.
0000935502
18
ANGST+PFISTER POLSKA SP. Z O.O.
0000571644
19
ASCOM SP. Z O.O. SP. K.
0000825096
20
ZVL SLOVAKIA SP. Z O.O.
0000338307
21
PALLETPORT SP. Z O.O.
0000631989
22
ESCHENBACH OPTIK POLEN SP. Z O.O.
0000138389
23
SUN OIL SP. Z O.O.
0000894174
24
ECOTEX POLAND SP. Z O.O.
0000086407
25
METAL-VIS SP. Z O.O.
0000241122
26
ŻUK-POL SP. Z O.O.
0000451727
27
JK ANIMALS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000266372
28
BRYMOREX SP. Z O.O.
0000533876
29
RESTON SP. Z O.O.
0000657528
30
SKALAR - KNIEĆ ZBIGNIEW SP. K.
0000298808