Produkcja hydrożeli doglebowych do magazynowania wody dla roślin.
Redukcja zużycia wody podczas nawadniania o 20% do 50%.
Doprowadzenie do poprawy struktury i jakości gleby.
Zwiększenie efektywności nawożenia poprzez zatrzymywanie składników pokarmowych.
Bezpieczne dla środowiska, z udokumentowaną biodegradacją.
Artagro Polska to krajowy producent zaawansowanych hydrożeli, które wykorzystywane są do magazynowania wody w glebie. Organizacja stoi na czołowej pozycji w branży dzięki unikalnym produktom, które zwiększają efektywność nawadniania oraz zapewniają lepsze warunki wzrostu dla roślin. Hydrożele Artagro Polska są jedynymi na rynku, które posiadają dopuszczenie do obrotu oraz udokumentowaną biodegradację, co czyni je bezpiecznymi dla środowiska. Odgrywają kluczową rolę w walce z suszą, redukując potrzebę podlewania o 20% do 50%, a ich pojemność wodna sprawia, że są w stanie poprawić warunki glebowe oraz zwiększyć plony upraw. Historia firmy wiąże się z komercjalizacją wyników badań naukowych, co świadczy o jej zaangażowaniu w rozwój innowacyjnych rozwiązań. Dodatkowo, Artagro Polska dysponuje własnymi laboratoriami oraz działem R&D, co pozwala na ciągłe doskonalenie oferty i dostosowywanie produktów do potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artagro polska osiągnęła 2 113 515 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 113 515 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 103 186 zł.
Zysk netto wyniósł 10 329 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 162 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 113 515 zł w 2023 roku.
• 2 139 860 zł w 2022 roku.
• 2 129 396 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 274 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 329 zł w 2023 roku.
• 19 531 zł w 2022 roku.
• 155 351 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artagro polska wynosi 446 tys. zł.
EBITDA Artagro polska wynosi 683 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
315 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 446 058 zł w
2023 roku.
• 266 531 zł w
2022 roku.
• 400 526 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
208 707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 683 123 zł w
2023 roku.
• 965 091 zł w
2022 roku.
• 1 103 864 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artagro polska wynosi 1 450 327 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 283 787 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 115 394 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 450 327 zł w 2023 roku.
• 1 504 698 zł w 2022 roku.
• 2 041 002 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artagro polska wynosi 8,0%. To oznacza, że firma ma szansę 8,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,446% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,0% w 2023 roku.
• 8,0% w 2022 roku.
• 7,7% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 264 203
zł.
Koszty operacyjne Artagro polska wyniosły 1 667 456
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-104 166 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 264 203 zł w 2023 roku
• 283 684 zł w 2022 roku
• 167 802 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artagro polska wyniosła 6 146 942 zł.
a
ktywa trwałe to 2 849 080 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 297 862 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 146 942 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6 862 641 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 009 584 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -198 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 146 942 zł w 2023 roku.
• 6 113 273 zł w 2022 roku.
• 5 562 723 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artagro polska wyniosły 13 009 584 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 146 942 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 212%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 553 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 009 584 zł w 2023 roku
• 12 986 243 zł w 2022 roku
• 12 455 224 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 212% w 2023 roku
• 212% w 2022 roku
• 224% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artagro polska wykazała przychody na poziomie 2 113 515 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku