Organizacja Bhl 8-system osiągnęła 72 652 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 72 337 zł. Pozostałe przychody to 316 zł.
Całkowite koszty wyniosły 68 363 zł.
Zysk netto wyniósł 3974 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 72 652 zł w 2023 roku.
• 71 456 zł w 2022 roku.
• 120 563 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3974 zł w 2023 roku.
• 5004 zł w 2022 roku.
• -1942 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bhl 8-system wynosi 5 tys. zł.
EBITDA Bhl 8-system wynosi 5 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4507 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
661 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4507 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bhl 8-system wynosi 81 311 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 980 zł a 181 631 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 81 311 zł w 2023 roku.
• 81 656 zł w 2022 roku.
• 90 622 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bhl 8-system wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bhl 8-system wyniosły 67 830
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bhl 8-system wyniosła 51 729 zł.
a
ktywa obrotowe to 51 729 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 729 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 641 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 089 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 729 zł w 2023 roku.
• 25 259 zł w 2022 roku.
• 71 127 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bhl 8-system wyniosły 29 089 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 729 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 089 zł w 2023 roku
• 6593 zł w 2022 roku
• 57 465 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bhl 8-system wykazała przychody na poziomie 72 652 zł.
Organizacja zarobiła 4789 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 815 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3974 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -47 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 815 zł w 2023 roku
• 695 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Bhl 8-system wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00007%.