Organizacja Hilington osiągnęła 540 185 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 537 436 zł. Pozostałe przychody to 2749 zł.
Całkowite koszty wyniosły 389 488 zł.
Zysk netto wyniósł 147 948 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 86 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 540 185 zł w 2023 roku.
• 495 183 zł w 2022 roku.
• 486 654 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 147 948 zł w 2023 roku.
• 62 066 zł w 2022 roku.
• 113 274 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hilington wynosi 1 081 707 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
129 793 zł a 2 071 267 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 163 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 081 707 zł w 2023 roku.
• 643 766 zł w 2022 roku.
• 881 317 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hilington wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 249 498
zł.
Koszty operacyjne Hilington wyniosły 375 903
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 583 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 249 498 zł w 2023 roku
• 237 711 zł w 2022 roku
• 210 583 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2023 roku
•
59% w 2022 roku
•
58% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hilington wyniosła 189 523 zł.
a
ktywa obrotowe to 189 523 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 189 523 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 173 057 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 466 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 189 523 zł w 2023 roku.
• 102 586 zł w 2022 roku.
• 151 583 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 78%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -210.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hilington wyniosły 16 466 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 189 523 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 466 zł w 2023 roku
• 15 411 zł w 2022 roku
• 13 200 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hilington wykazała przychody na poziomie 540 185 zł.
Organizacja zarobiła 162 862 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 914 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 147 948 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2307 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 914 zł w 2023 roku
• 8897 zł w 2022 roku
• 12 208 zł w 2021 roku
Organizacja Hilington wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0007%.