Organizacja Adept-service osiągnęła 143 106 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 143 106 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 142 090 zł.
Zysk netto wyniósł 1016 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -35 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 143 106 zł w 2021 roku.
• 518 667 zł w 2020 roku.
• 1 309 386 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1016 zł w 2021 roku.
• 29 900 zł w 2020 roku.
• 27 235 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adept-service wynosi 168 644 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 155 zł a 368 949 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -44 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 168 644 zł w 2021 roku.
• 533 793 zł w 2020 roku.
• 1 026 506 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adept-service wyniosła 403 235 zł.
a
ktywa obrotowe to 403 235 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 403 235 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 92 237 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 310 998 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -47 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 403 235 zł w 2021 roku.
• 552 815 zł w 2020 roku.
• 540 299 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adept-service wyniosły 310 998 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 403 235 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -67 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 310 998 zł w 2021 roku
• 461 594 zł w 2020 roku
• 480 777 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
• 89% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adept-service wykazała przychody na poziomie 143 106 zł.
Organizacja zarobiła 1116 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 100 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1016 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1601 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 100 zł w 2021 roku
• 4935 zł w 2020 roku
• 2694 zł w 2019 roku
Organizacja Adept-service wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stachera Tomasz
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.01.2022 jest
Stachera Tomasz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.01.2018 do 24.01.2022
był Quest Tst
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 29.11.2012 do 04.01.2018 najwięcej udziałów posiadała Ferba Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.