Sprzedaż dodatkowego wyposażenia medycznego i kosmetyków
Wsparcie przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na zakup sprzętu
Współpraca z aptekami, sklepami medycznymi i fitness
VITAKO Sp. z o.o. to firma zajmująca się importem oraz dystrybucją profesjonalnych medycznych analizatorów składu ciała, które są kluczowe w diagnostyce oraz monitorowaniu stanu zdrowia pacjentów. Organizacja oferuje różnorodne modele analizatorów, w tym urządzenia z wbudowaną wagą i sprzęt nieposiadający tej funkcji, co umożliwia ich elastyczne zastosowanie w różnych placówkach medycznych, aptekach oraz centrach rehabilitacyjnych i fitness. VITAKO wyróżnia się także na rynku przez możliwość wynajmu analizatorów na krótkoterminowe bądź długoterminowe użycie. Oferta obejmuje szeroki asortyment dodatkowego wyposażenia, takiego jak ciśnieniomierze, przyrządy antropometryczne, wagi, a także kosmetyki wspomagające zdrowie skóry. Dzięki programowi FENIKS 6.1, VITAKO wspiera swoich klientów w pozyskiwaniu funduszy unijnych na zakup sprzętu medycznego, co stanowi dodatkowy atut dla ich partnerów. Przedsiębiorstwo nie tylko sprzedaje swoje produkty, ale także angażuje się w edukację swoich klientów oraz współpracę z sieciami medycznymi, co potwierdza ich złożoną strategię działania na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vitako osiągnęła 1 136 492 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 136 492 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 096 169 zł.
Zysk netto wyniósł 40 323 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -71 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 136 492 zł w 2022 roku.
• 2 063 265 zł w 2021 roku.
• 1 102 070 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 323 zł w 2022 roku.
• 294 040 zł w 2021 roku.
• 127 735 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vitako wynosi 102 tys. zł.
EBITDA Vitako wynosi 111 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
48 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 102 378 zł w
2022 roku.
• 364 300 zł w
2021 roku.
• 162 236 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
45 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 111 282 zł w
2022 roku.
• 376 002 zł w
2021 roku.
• 169 049 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vitako wynosi 1 347 074 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
403 229 zł a 2 841 231 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 70 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 347 074 zł w 2022 roku.
• 2 949 547 zł w 2021 roku.
• 1 423 002 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vitako wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,13% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 235 762
zł.
Koszty operacyjne Vitako wyniosły 1 034 115
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4965 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 235 762 zł w 2022 roku
• 287 737 zł w 2021 roku
• 117 533 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
•
13% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vitako wyniosła 1 409 899 zł.
a
ktywa trwałe to 959 989 zł.
a
ktywa obrotowe to 449 910 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 409 899 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 570 827 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 839 072 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -23 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 409 899 zł w 2022 roku.
• 1 481 232 zł w 2021 roku.
• 1 422 688 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vitako wyniosły 839 072 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 409 899 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -144 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 839 072 zł w 2022 roku
• 950 728 zł w 2021 roku
• 1 186 223 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
• 83% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vitako wykazała przychody na poziomie 1 136 492 zł.
Organizacja zarobiła 49 414 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9091 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 323 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1818 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9091 zł w 2022 roku
• 28 808 zł w 2021 roku
• 12 352 zł w 2020 roku
Organizacja Vitako wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.