Dostarczanie i integracja systemów teleinformatycznych od 1993 roku
Oferowanie kompleksowych rozwiązań telekomunikacyjnych, w tym centralki i contact center
Usługi audytów bezpieczeństwa IT dla urzędów i firm
Wsparcie techniczne 24/7 w modelu dostosowanym do potrzeb klienta
Efektywne zarządzanie komunikacją wewnętrzną w organizacjach
Nawratronik to firma, która od 1993 roku zajmuje się dostarczaniem oraz integracją rozwiązań teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, wspiera firmy, szpitale oraz urzędy w optymalizacji procesów komunikacyjnych. Oferując kompleksowe usługi związane z serwerami telekomunikacyjnymi, centralkami telefonicznymi, systemami contact center oraz outsourcingiem IT, Nawratronik dostarcza narzędzia umożliwiające efektywną obsługę klientów oraz wzmacnia komunikację wewnętrzną w przedsiębiorstwach. Wielką wartością dla klientów są indywidualne umowy serwisowe oraz dostępność zespołu technicznego 24/7, co daje pewność szybkiej reakcji w sytuacjach kryzysowych. Misją firmy jest budowanie długofalowych relacji biznesowych oraz dostosowywanie usług do potrzeb klientów, co pozwala na efektywne zabezpieczenie informacji oraz zwiększenie wydajności operacyjnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nawratronik eugeniusz stopa osiągnęła 1 934 825 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 892 381 zł. Pozostałe przychody to 42 444 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 619 039 zł.
Zysk netto wyniósł 273 342 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -280 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 934 825 zł w 2022 roku.
• 2 142 504 zł w 2021 roku.
• 2 189 759 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 273 342 zł w 2022 roku.
• 335 116 zł w 2021 roku.
• 190 097 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nawratronik eugeniusz stopa wynosi 3 013 666 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
630 417 zł a 4 837 062 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 108 816 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 013 666 zł w 2022 roku.
• 3 194 211 zł w 2021 roku.
• 2 394 300 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nawratronik eugeniusz stopa wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
• 0,16% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 627 189
zł.
Koszty operacyjne Nawratronik eugeniusz stopa wyniosły 1 535 844
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 192 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 627 189 zł w 2022 roku
• 575 995 zł w 2021 roku
• 614 969 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
•
32% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nawratronik eugeniusz stopa wyniosła 2 010 665 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 599 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 411 065 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 010 665 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 840 556 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 170 108 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -128 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 010 665 zł w 2022 roku.
• 2 008 107 zł w 2021 roku.
• 1 539 558 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nawratronik eugeniusz stopa wyniosły 1 170 108 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 010 665 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -266 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 170 108 zł w 2022 roku
• 1 440 892 zł w 2021 roku
• 1 307 459 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nawratronik eugeniusz stopa wykazała przychody na poziomie 1 934 825 zł.
Organizacja zarobiła 311 608 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 266 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 273 342 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5193 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 266 zł w 2022 roku
• 23 133 zł w 2021 roku
• 6041 zł w 2020 roku
Organizacja Nawratronik eugeniusz stopa wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stopa Eugeniusz
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.12.2019 jest
Stopa Eugeniusz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.10.2015 do 30.12.2019
był Stopa Eugeniusz
kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 31.08.2015 do 16.10.2015 najwięcej udziałów posiadał Stopa Eugeniusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.
Podobne organizacje do
NAWRATRONIK EUGENIUSZ STOPA