Integler to renomowany integrator informatyczny z siedzibą w Polsce, który zajmuje się kompleksowym projektowaniem, wdrażaniem oraz utrzymywaniem zaawansowanych systemów IT. Firma wyróżnia się na rynku zaawansowanymi rozwiązaniami i profesjonalnym podejściem do każdego projektu. Specjalizuje się w tworzeniu nowoczesnych i bezpiecznych infrastruktur IT, oferując szeroki zakres usług w różnych dziedzinach. W ofercie Integler znajdują się usługi związane z sieciami, które stanowią kluczowy element przepływu danych w firmach. Firma kładzie nacisk na efektywne i bezpieczne centra danych, które chronią najcenniejsze informacje przedsiębiorstw. Integler wspiera także komunikację biznesową, która jest fundamentem współpracy i sukcesu organizacji. Kolejną kluczową usługą jest dostarczanie dynamicznych rozwiązań biznesowych oraz outsourcing IT, co pozwala optymalizować działania i koszty operacyjne firm. Nie można też zapomnieć o wirtualizacji i rozwiązaniach chmurowych, które znacząco podnoszą efektywność infrastruktury informatycznej oraz przyczyniają się do redukcji kosztów jej utrzymania. W obliczu zagrożeń cybernetycznych, Integler oferuje także najwyższej klasy usługi z zakresu bezpieczeństwa IT, dbając o to, aby firmowe dane były zawsze chronione. Integler stawia na wysoką jakość usług oraz bezpieczeństwo swoich rozwiązań, co zapewnia klientom dostęp do ekspertów i inżynierów o wieloletnim doświadczeniu. Dzięki temu każdy projekt realizowany z Integler jest gwarancją profesjonalnego podejścia i najwyższej jakości realizacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Integler osiągnęła 1 561 832 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 559 771 zł. Pozostałe przychody to 2062 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 464 679 zł.
Zysk netto wyniósł 95 091 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5 745 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 561 832 zł w 2019 roku.
• 6 550 737 zł w 2018 roku.
• 28 507 016 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 308 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 95 091 zł w 2019 roku.
• -1 178 523 zł w 2018 roku.
• -3 307 143 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Integler wynosi 45 tys. zł.
EBITDA Integler wynosi 92 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
298 263 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 45 362 zł w
2019 roku.
• -1 085 277 zł w
2018 roku.
• -3 052 279 zł w
2017 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
244 530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 92 070 zł w
2019 roku.
• -1 064 276 zł w
2018 roku.
• -2 861 759 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Integler wynosi 1 421 587 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 904 580 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 842 890 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 421 587 zł w 2019 roku.
• 4 367 158 zł w 2018 roku.
• 19 004 677 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Integler wynosi 1,11%. To oznacza, że firma ma szansę 1,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -1,780% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,11% w 2019 roku.
• 5,6% w 2018 roku.
• 2,16% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 027
zł.
Koszty operacyjne Integler wyniosły 1 514 409
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-856 621 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 027 zł w 2019 roku
• 892 010 zł w 2018 roku
• 2 916 252 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2019 roku
•
12% w 2018 roku
•
9% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Integler wyniosła 1 499 581 zł.
a
ktywa trwałe to 210 735 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 288 847 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 499 581 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 829 771 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 329 353 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 305 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 499 581 zł w 2019 roku.
• 2 312 795 zł w 2018 roku.
• 5 353 777 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Integler wyniosły 6 329 353 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 499 581 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 422%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -509 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 329 353 zł w 2019 roku
• 7 237 658 zł w 2018 roku
• 9 388 211 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 109.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 422% w 2019 roku
• 313% w 2018 roku
• 175% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Integler wykazała przychody na poziomie 1 561 832 zł.
Organizacja zarobiła 143 758 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 666 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 091 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -33 474 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 666 zł w 2019 roku
• 134 585 zł w 2018 roku
• 54 507 zł w 2017 roku