Organizacja Bardzo tanie leki osiągnęła 3 714 462 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 903 250 zł. Pozostałe przychody to 811 212 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 560 298 zł.
Zysk netto wyniósł 342 951 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 160 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 714 462 zł w 2023 roku.
• 3 122 178 zł w 2022 roku.
• 2 828 908 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 342 951 zł w 2023 roku.
• 209 066 zł w 2022 roku.
• 70 869 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bardzo tanie leki wynosi 4 109 077 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
260 964 zł a 9 286 155 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 378 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 109 077 zł w 2023 roku.
• 3 078 265 zł w 2022 roku.
• 2 226 317 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bardzo tanie leki wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 721 609
zł.
Koszty operacyjne Bardzo tanie leki wyniosły 3 335 839
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
120 268 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 721 609 zł w 2023 roku
• 640 133 zł w 2022 roku
• 664 904 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bardzo tanie leki wyniosła 781 058 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 303 781 zł.
a
ktywa obrotowe to 472 278 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 781 058 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 347 951 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 433 107 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 781 058 zł w 2023 roku.
• 718 346 zł w 2022 roku.
• 674 294 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bardzo tanie leki wyniosły 433 107 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 781 058 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 433 107 zł w 2023 roku
• 504 280 zł w 2022 roku
• 598 425 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bardzo tanie leki wykazała przychody na poziomie 3 714 462 zł.
Organizacja zarobiła 376 869 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 918 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 342 951 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5653 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 918 zł w 2023 roku
• 20 677 zł w 2022 roku
• 7009 zł w 2021 roku
Organizacja Bardzo tanie leki wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki