Dystrybucja urządzeń Francotyp-Postalia do segregacji i wysyłki korespondencji.
Oferta frankownic, kopertownic i materiałów eksploatacyjnych.
Sklep online z możliwością zakupu 24/7.
Wsparcie w doborze odpowiednich urządzeń dla klientów.
Planowana wersja beta oprogramowania e-Franc dla kancelarii i sekretariatów.
TOP Polska to bezpośredni dystrybutor urządzeń marki Francotyp-Postalia, specjalizujący się w obszarze segregacji oraz wysyłania korespondencji. Firma oferuje szeroki asortyment urządzeń, w tym frankownice i kopertownice, a także materiały eksploatacyjne, co zapewnia kompletność oferty dostosowanej do potrzeb klientów. TOP Polska wyróżnia się nie tylko bogatym wyborem produktów, ale również kompetentnym wsparciem w doborze odpowiednich urządzeń, co jest kluczowe dla efektywności obsługi pocztowej w różnych instytucjach. Oferta sklepu internetowego jest dostępna 24 godziny na dobę, co umożliwia zakupy w dogodnym dla klientów czasie. Dodatkowo, firma planuje wprowadzenie innowacyjnego oprogramowania e-Franc, które jest zgodne z normami polskiej poczty i wspiera prace kancelarii oraz sekretariatów. TOP Polska angażuje się również w bezpośrednie prezentacje urządzeń u klientów, co pozwala na lepsze dostosowanie oferty do ich indywidualnych potrzeb oraz wymagań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Top polska osiągnęła 55 879 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 879 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 91 536 zł.
Strata netto wyniosła 35 656 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -20 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 879 zł w 2023 roku.
• 55 200 zł w 2022 roku.
• 73 430 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -35 656 zł w 2023 roku.
• -64 277 zł w 2022 roku.
• -49 485 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Top polska wynosi -36 tys. zł.
EBITDA Top polska wynosi -36 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -35 511 zł w
2023 roku.
• -64 240 zł w
2022 roku.
• -49 413 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -35 511 zł w
2023 roku.
• -62 940 zł w
2022 roku.
• -48 113 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Top polska wynosi 37 253 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 139 698 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -38 430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 253 zł w 2023 roku.
• 36 800 zł w 2022 roku.
• 48 953 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Top polska wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 105
zł.
Koszty operacyjne Top polska wyniosły 91 390
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1821 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 105 zł w 2023 roku
• 21 133 zł w 2022 roku
• 19 829 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Top polska wyniosła 389 809 zł.
a
ktywa obrotowe to 389 809 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 389 809 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -129 064 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 518 874 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 389 809 zł w 2023 roku.
• 381 526 zł w 2022 roku.
• 372 859 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła -64%.
Marża netto wyniosła -64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Top polska wyniosły 518 874 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 389 809 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 133%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 518 874 zł w 2023 roku
• 474 934 zł w 2022 roku
• 401 990 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 133% w 2023 roku
• 124% w 2022 roku
• 108% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Top polska wykazała przychody na poziomie 55 879 zł.
Organizacja zarobiła -35 656 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -35 656 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -297 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku