Organizacja Innovative solutions osiągnęła 9402 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9402 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 570 zł.
Strata netto wyniosła 13 168 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9402 zł w 2023 roku.
• 1621 zł w 2022 roku.
• 6983 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 168 zł w 2023 roku.
• -21 334 zł w 2022 roku.
• -47 929 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Innovative solutions wynosi -8 tys. zł.
EBITDA Innovative solutions wynosi -8 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Innovative solutions wynosi 6268 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 23 506 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6268 zł w 2023 roku.
• 1081 zł w 2022 roku.
• 4655 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Innovative solutions wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5000
zł.
Koszty operacyjne Innovative solutions wyniosły 17 305
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
833 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5000 zł w 2023 roku
• 4000 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Innovative solutions wyniosła 11 879 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 879 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 879 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -103 962 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 115 841 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 879 zł w 2023 roku.
• 20 830 zł w 2022 roku.
• 67 110 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -111%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła -84%.
Marża netto wyniosła -140%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Innovative solutions wyniosły 115 841 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 879 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 975%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 115 841 zł w 2023 roku
• 111 625 zł w 2022 roku
• 136 570 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 975% w 2023 roku
• 536% w 2022 roku
• 204% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Innovative solutions wykazała przychody na poziomie 9402 zł.
Organizacja zarobiła -13 168 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 168 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku