Organizacja Solar-tech energia odnawialna osiągnęła 870 435 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 867 761 zł. Pozostałe przychody to 2674 zł.
Całkowite koszty wyniosły 824 276 zł.
Zysk netto wyniósł 43 486 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 870 435 zł w 2023 roku.
• 534 181 zł w 2022 roku.
• 20 372 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 486 zł w 2023 roku.
• -25 963 zł w 2022 roku.
• 1385 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solar-tech energia odnawialna wynosi 63 tys. zł.
EBITDA Solar-tech energia odnawialna wynosi 64 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solar-tech energia odnawialna wynosi 772 551 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 319 zł a 2 176 087 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 127 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 772 551 zł w 2023 roku.
• 356 121 zł w 2022 roku.
• 23 910 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solar-tech energia odnawialna wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 103 665
zł.
Koszty operacyjne Solar-tech energia odnawialna wyniosły 805 220
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 277 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 103 665 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solar-tech energia odnawialna wyniosła 301 879 zł.
a
ktywa trwałe to 158 646 zł.
a
ktywa obrotowe to 143 233 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 158 646 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 425 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 134 221 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 158 646 zł w 2023 roku.
• 111 868 zł w 2022 roku.
• 9380 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 178%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solar-tech energia odnawialna wyniosły 134 221 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 158 646 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 134 221 zł w 2023 roku
• 131 446 zł w 2022 roku
• 2995 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 118% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solar-tech energia odnawialna wykazała przychody na poziomie 870 435 zł.
Organizacja zarobiła 49 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5575 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 486 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5575 zł w 2023 roku
• 137 zł w 2022 roku
• 137 zł w 2021 roku
Organizacja Solar-tech energia odnawialna wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.