Organizacja Agro-kiwity osiągnęła 115 616 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 114 135 zł. Pozostałe przychody to 1481 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9988 zł.
Zysk netto wyniósł 104 147 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 115 616 zł w 2023 roku.
• 98 085 zł w 2022 roku.
• 111 904 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 104 147 zł w 2023 roku.
• 8380 zł w 2022 roku.
• 40 265 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro-kiwity wynosi 113 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 112 769 zł w
2023 roku.
• 95 758 zł w
2022 roku.
• 95 913 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-kiwity wynosi 953 434 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
173 425 zł a 2 452 086 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 72 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 953 434 zł w 2023 roku.
• 480 565 zł w 2022 roku.
• 611 033 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-kiwity wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
• 0,57% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agro-kiwity wyniosły 1366
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-kiwity wyniosła 2 786 372 zł.
a
ktywa trwałe to 2 618 792 zł.
a
ktywa obrotowe to 167 579 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 786 372 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 613 022 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 173 350 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 786 372 zł w 2023 roku.
• 2 780 483 zł w 2022 roku.
• 2 780 802 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 99%.
Marża netto wyniosła 90%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-kiwity wyniosły 2 173 350 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 786 372 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 173 350 zł w 2023 roku
• 2 271 609 zł w 2022 roku
• 2 280 308 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-kiwity wykazała przychody na poziomie 115 616 zł.
Organizacja zarobiła 114 250 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 103 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 147 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1684 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 103 zł w 2023 roku
• 13 327 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Agro-kiwity wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Koper Marcin
posiada 11 udziałów, które stanowią 22% firmy.
Koper Renata
posiada 11 udziałów, które stanowią 22% firmy.