Projektowanie oraz realizacja instalacji technicznych
Serwis i zarządzanie projektami budowlanymi
Obsługa budów od średniej wielkości do dużych hal
Kooperacja z krajowymi i zagranicznymi inwestorami
Instal Bud Pecyna Sp. z o.o. to firma, która aktywnie działa w sektorze projektowo-wykonawczym, skupiając się na zaspokajaniu potrzeb klientów oraz budowaniu z nimi trwałych relacji. Każdy projekt jest starannie opracowywany z uwzględnieniem analizy celów, klientów oraz konkretnych zadań, co pozwala na tworzenie precyzyjnych harmonogramów oraz efektywne zarządzanie ryzykiem. W zakresie usług firmy znajduje się doradztwo, projektowanie, wykonawstwo oraz serwis, co czyni ją wszechstronnym partnerem w branży budowlanej. Zespół Instal Bud Pecyna posiada bogate doświadczenie, które pozwala na szybkie i efektywne realizowanie nie tylko standardowych, ale i specyficznych instalacji. Firma specjalizuje się w kompleksowej obsłudze projektów budowlanych, które obejmują szeroki zakres obiektów – od średniej wielkości budynków po duże hale produkcyjne i magazynowe. Współpraca z inwestorami zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi oraz realizacja projektów na terenie całej Polski stanowi dowód na elastyczność i umiejętność dostosowywania się do zróżnicowanych warunków rynkowych. Instal Bud Pecyna stawia na rozwój swoich pracowników, co pozwala na ciągłe podnoszenie kwalifikacji oraz dostosowywanie oferty do wymogów rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instal bud pecyna osiągnęła 98 478 294 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 96 897 270 zł. Pozostałe przychody to 1 581 023 zł.
Całkowite koszty wyniosły 78 648 695 zł.
Zysk netto wyniósł 18 248 575 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 604 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 98 478 294 zł w 2023 roku.
• 67 705 454 zł w 2022 roku.
• 60 977 528 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 686 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 248 575 zł w 2023 roku.
• 4 368 810 zł w 2022 roku.
• 5 992 564 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instal bud pecyna wynosi 21,08 mln zł.
EBITDA Instal bud pecyna wynosi 22,13 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 077 714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 21 078 996 zł w
2023 roku.
• 5 335 660 zł w
2022 roku.
• 7 207 051 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 209 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 22 129 364 zł w
2023 roku.
• 6 521 849 zł w
2022 roku.
• 8 092 571 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instal bud pecyna wynosi 172 347 027 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
33 700 531 zł a 255 480 052 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 378 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 172 347 027 zł w 2023 roku.
• 86 078 742 zł w 2022 roku.
• 84 880 380 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instal bud pecyna wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 994 457
zł.
Koszty operacyjne Instal bud pecyna wyniosły 75 818 274
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
707 974 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 994 457 zł w 2023 roku
• 4 435 635 zł w 2022 roku
• 3 137 229 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instal bud pecyna wyniosła 65 764 300 zł.
a
ktywa trwałe to 6 191 628 zł.
a
ktywa obrotowe to 59 572 672 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 764 300 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 934 041 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 830 259 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 114 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 764 300 zł w 2023 roku.
• 47 813 928 zł w 2022 roku.
• 42 748 861 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instal bud pecyna wyniosły 20 830 259 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 764 300 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 030 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 830 259 zł w 2023 roku
• 16 525 220 zł w 2022 roku
• 15 737 610 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instal bud pecyna wykazała przychody na poziomie 98 478 294 zł.
Organizacja zarobiła 22 466 458 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 217 883 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 248 575 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 619 005 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 217 883 zł w 2023 roku
• 960 233 zł w 2022 roku
• 1 255 010 zł w 2021 roku
Organizacja Instal bud pecyna wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Euroklimat
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.09.2024 jest
Euroklimat
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.09.2024 do 24.09.2024
była Pecyna Fundacja Rodzinna
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 16.04.2012 do 23.09.2024 najwięcej udziałów posiadał Pecyna Wiktor . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.