Przychody operacyjne wyniosły 2141 zł. Pozostałe przychody to 30 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2720 zł.
Strata netto wyniosła 579 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 652 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2171 zł w 2019 roku.
• 2 918 738 zł w 2018 roku.
• 5 308 140 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -579 zł w 2019 roku.
• -8680 zł w 2018 roku.
• 5798 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gp1 wynosi -1 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gp1 wynosi 1448 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5429 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 780 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1448 zł w 2019 roku.
• 1 945 826 zł w 2018 roku.
• 3 561 951 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gp1 wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,102% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2019 roku.
• 0,26% w 2018 roku.
• 0,43% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gp1 wyniosły 2698
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5338 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2019 roku
• 13 337 zł w 2018 roku
• 10 677 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2019 roku
•
0% w 2018 roku
•
0% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gp1 wyniosła 51 973 zł.
a
ktywa obrotowe to 51 973 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 973 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -281 016 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 332 989 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -349 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 973 zł w 2019 roku.
• 61 389 zł w 2018 roku.
• 750 412 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -26%.
Marża netto wyniosła -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gp1 wyniosły 332 989 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 973 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 641%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -344 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 332 989 zł w 2019 roku
• 341 827 zł w 2018 roku
• 1 022 170 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 252.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 641% w 2019 roku
• 557% w 2018 roku
• 136% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gp1 wykazała przychody na poziomie 2171 zł.
Organizacja zarobiła -527 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -579 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Organizacja Gp1 wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 18% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.00003%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Chościńska Magdalena (20% udziałów)
• Zieliński Kazimierz (20% udziałów)
• Zieliński Michał (20% udziałów)
• Bukowska Renata (20% udziałów)
• Zielińska Rybka Ewelina (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.04.2012 do 06.08.2012:
• Jakubowski Ryszard (20% udziałów)
• Chościńska Magdalena (20% udziałów)
• Zieliński Kazimierz (20% udziałów)
• Jakubowski Krzysztof (20% udziałów)
• Bukowska Renata (20% udziałów)