Organizacja Syspro osiągnęła 183 805 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 183 805 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 184 899 zł.
Strata netto wyniosła 1093 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 183 805 zł w 2023 roku.
• 168 942 zł w 2022 roku.
• 117 352 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1093 zł w 2023 roku.
• 21 483 zł w 2022 roku.
• -4201 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Syspro wynosi -1 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1093 zł w
2023 roku.
• 21 483 zł w
2022 roku.
• -4201 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Syspro wynosi 145 164 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 459 514 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 145 164 zł w 2023 roku.
• 222 006 zł w 2022 roku.
• 85 570 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Syspro wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 593
zł.
Koszty operacyjne Syspro wyniosły 184 899
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4623 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 593 zł w 2023 roku
• 32 417 zł w 2022 roku
• 30 155 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Syspro wyniosła 220 578 zł.
a
ktywa obrotowe to 220 578 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 220 578 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 170 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 190 408 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 220 578 zł w 2023 roku.
• 209 766 zł w 2022 roku.
• 140 245 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Syspro wyniosły 190 408 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 220 578 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 190 408 zł w 2023 roku
• 178 502 zł w 2022 roku
• 130 465 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Syspro wykazała przychody na poziomie 183 805 zł.
Organizacja zarobiła -1093 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1093 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku