Zakup rzadkich monet oraz monet o wysokiej jakości
Oferowanie monet z aukcji i certyfikowanych przez firmy
Monety PREMIUM o wysokim stopniu rzadkości
Edukacja klientów na temat transakcji numizmatycznych
ATD-FUND to internetowy sklep numizmatyczny, którego oferta koncentruje się na sprzedaży i zakupie monet z udokumentowanym pochodzeniem, głównie z XIX wieku, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Sklep stawia na monety rzadkie oraz o wysokiej jakości, zapewniając, że każda transakcja jest bezpieczna dzięki wcześniejszym oceną przez ekspertów. Właściciele sklepu uczestniczyli w wielu istotnych wydarzeniach numizmatycznych, co pozwala im na bieżąco aktualizować i reorganizować swoje zbiory. ATD-FUND oddaje do dyspozycji swoich klientów monety, które przeszły przez aukcje renomowanych domów aukcyjnych oraz te, które mają certyfikaty wystawione przez uznane firmy. Dodatkowo, oferowane są też monety z kategorii PREMIUM, wyróżniające się wysoką rzadkością oraz certyfikacją. Misją organizacji jest nie tylko sprzedaż monet, ale także edukacja klientów o każdej oferowanej monecie, co sprzyja podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Atd-fund osiągnęła 207 505 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 90 806 zł. Pozostałe przychody to 116 698 zł.
Całkowite koszty wyniosły 246 301 zł.
Strata netto wyniosła 155 494 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -88 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 207 505 zł w 2023 roku.
• 339 947 zł w 2022 roku.
• 601 955 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -39 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -155 494 zł w 2023 roku.
• -208 618 zł w 2022 roku.
• 56 893 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Atd-fund wynosi -260 tys. zł.
EBITDA Atd-fund wynosi -240 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
63 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -259 992 zł w
2023 roku.
• -260 452 zł w
2022 roku.
• 39 187 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
68 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -239 540 zł w
2023 roku.
• -220 851 zł w
2022 roku.
• 78 788 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atd-fund wynosi 2 647 075 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 379 941 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 185 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 647 075 zł w 2023 roku.
• 2 851 991 zł w 2022 roku.
• 3 410 700 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atd-fund wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 434
zł.
Koszty operacyjne Atd-fund wyniosły 350 798
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-12 130 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 434 zł w 2023 roku
• 44 723 zł w 2022 roku
• 8408 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atd-fund wyniosła 3 415 361 zł.
a
ktywa trwałe to 1 356 688 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 058 673 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 415 361 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 344 985 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 376 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 338 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 415 361 zł w 2023 roku.
• 3 531 083 zł w 2022 roku.
• 3 729 339 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -286%.
Marża netto wyniosła -75%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atd-fund wyniosły 70 376 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 415 361 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -60 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 376 zł w 2023 roku
• 30 604 zł w 2022 roku
• 20 241 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atd-fund wykazała przychody na poziomie 207 505 zł.
Organizacja zarobiła -146 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9144 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -155 494 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1492 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9144 zł w 2023 roku
• 5482 zł w 2022 roku
• 5521 zł w 2021 roku
Organizacja Atd-fund wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.