MALARZ SP. Z O.O. | KRS: 0000409995

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

3,1 mln

zysk

335 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

SKWIERZYNA

Adres

UL. ROOSEVELTA, 1

Kod pocztowy

66-440

Rejestracja

2012-01-31

Rozpoczęcie działalności

2012-01-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Transport drogowy towarów Wykonywanie instalacji elektrycznych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Malarz osiągnęła 3 087 060 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 081 894 zł. Pozostałe przychody to 5166 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 746 851 zł.

Zysk netto wyniósł 335 044 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 439 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 087 060 zł w 2024 roku.
• 1 345 239 zł w 2023 roku.
• 422 840 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 47 706 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 335 044 zł w 2024 roku.
• 131 185 zł w 2023 roku.
• 71 818 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10926.09

1099.19

13705.56

4214.76

18024.6

8451.8

12163.6

3128.8

14303.8

5081

422840.11

71818.12

1345238.86

131185.02

3087059.73

335043.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Malarz wynosi 363 tys. zł.

EBITDA Malarz wynosi 386 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 51 624 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 362 826 zł w 2024 roku.
• 139 224 zł w 2023 roku.
• 71 141 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Malarz wynosi 3 680 551 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 282 337 zł a 7 717 649 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 522 247 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 680 551 zł w 2024 roku.
• 1 550 120 zł w 2023 roku.
• 651 832 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10991.9

24825.66

70105.8

16305.91

42301.99

86964.84

22644.76

68468.36

120772.04

18245.4

45615.62

133287.24

21455.7

58661.97

153611.24

82665.7

651831.58

1057100.27

128554.46

1550120.45

3363097.15

282337.15

3680551.29

7717649.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Malarz wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 405 549 zł.

Koszty operacyjne Malarz wyniosły 2 719 068 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 57 936 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 405 549 zł w 2024 roku
• 189 149 zł w 2023 roku
• 52 343 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Malarz wyniosła 1 010 492 zł.

a

ktywa trwałe to 39 892 zł.

a

ktywa obrotowe to 970 600 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 010 492 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 376 450 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 634 043 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 141 809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 010 492 zł w 2024 roku.
• 203 425 zł w 2023 roku.
• 188 672 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17826.45

22226.21

30493.01

33621.81

38804.81

188671.79

203425.11

1010492.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.14

0.1

0.19

0.04

0.31

0.28

-0.28

0.47

0.09

-0.33

0.26

0.13

-0.16

0.36

0.38

0.65

0.17

0.64

0.77

0.1

0.33

0.89

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Malarz wyniosły 634 043 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 010 492 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 535 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 634 043 zł w 2024 roku
• 32 019 zł w 2023 roku
• 78 451 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17826.45

300

0.02

22226.21

485

0.02

30493.01

300

0.01

33621.81

300

0.01

38804.81

402

0.01

188671.79

78450.86

0.42

203425.11

32019.16

0.16

1010492.33

634042.8

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Malarz wykazała przychody na poziomie 3 087 060 zł.

Organizacja zarobiła 367 561 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 517 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 335 044 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4605 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 517 zł w 2024 roku
• 13 001 zł w 2023 roku
• 7103 zł w 2022 roku

Wartość

282

744

836

310

502

7103

13001

32517

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja Malarz wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.45528

0.25835

0.18834

0.10168

0.86119

0.91431

0.6266

0.43516

0.58141

0.45938

0.25374

0.19274

0.10219

0.94283

0.55589

0.83287

0.58856

0.58391

0.46487

0.25167

0.19638

0.0787

0.95603

0.09147

0.88398

0.66555

0.58973

0.41997

0.24103

0.20489

0.08149

0.92172

0.08627

0.60191

0.39821

0.56667

0.42075

0.26394

0.2162

0.08725

0.94906

0.09844

0.6303

0.40647

0.51314

0.52729

0.34746

0.29624

0.42668

0.87642

0.8706

0.90478

0.80196

0.58661

0.60153

0.38295

0.24507

0.21819

0.81118

0.78876

0.97327

0.87466

0.63951

0.78588

0.56404

0.52

0.64721

0.81818

0.83591

0.89

0.89776

0.80475

Powiązania

MALARZ - powiązanie zwrotne

G TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

M ALICJA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.01.2012

24.05.2016

G Robert

Maj 1974

Osoba

wspólnik

31.01.2012

G Tomasz

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

24.05.2016

M Alicja

Sierpień 1967

Osoba

reprezentacja

31.01.2012

13.07.2017

G Robert

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

31.01.2012

G Tomasz

Grudzień 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

14.03.2012

Malarz

Organizacja

Udziałowcy

Gabarkiewicz Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Margol Alicja posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gabarkiewicz Tomasz (50% udziałów)
• Margol Alicja (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.01.2012 do 24.05.2016:
• Gabarkiewicz Tomasz (50% udziałów)
• Gabarkiewicz Robert (50% udziałów)

Podobne organizacje do MALARZ

	Organizacja	Numer KRS
1	DACH-POL SP. Z O.O.	0000893479
2	FINE FACTORY SP. Z O.O.	0000943810
3	ELTEFEX SP. Z O.O.	0000915700
4	KSIĄŻBUD SKŁADY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000567152
5	ALGA TIMBER SP. Z O.O.	0000922782
6	WERA-GLASS SP. Z O.O.	0000769259
7	DREW-PORTAL SP. Z O.O.	0000957193
8	OMNIBUS HURT SP. Z O.O.	0000916298
9	E-MAKANI SP. Z O.O.	0000943914
10	ROKA SP. Z O.O. SP. K.	0000811413
11	HOLZ MASTER SP. Z O.O.	0000615480
12	MALESA POKRYCIA DACHOWE SP. Z O.O.	0000642309
13	SANIER SP. Z O.O.	0000544010
14	STAUBER SP. Z O.O.	0000721039
15	EWINDOWS SP. Z O.O. SP. K.	0000531044
16	PA-IMPEX SP. Z O.O.	0000906934
17	"SKŁAD DREWNA" JERZY I MACIEJ BARAŃCZAK SP. J.	0000098015
18	MAXPAX SP. Z O.O.	0000833243
19	DOM GNIEZNO SP. Z O.O.	0000280952
20	NOVI-TECH SP. Z O.O.	0000974816
21	BUDEXPOL SP. Z O.O.	0001108075
22	WOOD FUEL SERVICE SP. Z O.O.	0000562668
23	SIGMADIAMANT POLSKA SP. Z O.O.	0000791533
24	VESTATECHNIKA SP. Z O.O.	0000444660
25	PROFIT SP. Z O.O.	0000582128
26	STABICA SP. Z O.O.	0000468201
27	DECKER SP. Z O.O.	0000526556
28	BK SANIT SP. Z O.O.	0001001587
29	FIREND SYSTEMY KOMINOWE SP. Z O.O.	0000620673
30	ZA-KU SP. Z O.O.	0000878414

MALARZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000409995 NIP 5961744738 REGON 081018362

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MALARZ

MALARZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000409995 NIP
5961744738 REGON
081018362