Organizacja Monitoring services esoes osiągnęła 1 596 148 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 596 148 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 530 858 zł.
Zysk netto wyniósł 65 290 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 99 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 596 148 zł w 2021 roku.
• 1 402 873 zł w 2020 roku.
• 1 220 972 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 290 zł w 2021 roku.
• 135 110 zł w 2020 roku.
• 45 623 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Monitoring services esoes wynosi 1 362 757 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 500 zł a 3 990 369 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 88 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 362 757 zł w 2021 roku.
• 1 513 188 zł w 2020 roku.
• 1 033 972 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Monitoring services esoes wyniosła 219 166 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4100 zł.
a
ktywa obrotowe to 215 065 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 219 166 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 169 166 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -9523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 219 166 zł w 2021 roku.
• 225 118 zł w 2020 roku.
• 152 043 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 131%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -223.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Monitoring services esoes wyniosły 169 166 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 219 166 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 169 166 zł w 2021 roku
• 175 118 zł w 2020 roku
• 102 043 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku
• 67% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Monitoring services esoes wykazała przychody na poziomie 1 596 148 zł.
Organizacja zarobiła 71 747 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6457 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 290 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -645 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6457 zł w 2021 roku
• 13 362 zł w 2020 roku
• 4216 zł w 2019 roku
Organizacja Monitoring services esoes wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.05%.