Organizacja Proeco - bud osiągnęła 90 627 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 90 285 zł. Pozostałe przychody to 343 zł.
Całkowite koszty wyniosły 83 374 zł.
Zysk netto wyniósł 6910 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -16 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 90 627 zł w 2023 roku.
• 163 557 zł w 2022 roku.
• 171 490 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6910 zł w 2023 roku.
• 615 zł w 2022 roku.
• 27 247 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proeco - bud wynosi 185 703 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
69 101 zł a 520 769 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 185 703 zł w 2023 roku.
• 203 961 zł w 2022 roku.
• 315 314 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proeco - bud wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 423
zł.
Koszty operacyjne Proeco - bud wyniosły 82 981
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1413 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 423 zł w 2023 roku
• 58 192 zł w 2022 roku
• 50 602 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Proeco - bud wyniosła 133 522 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1968 zł.
a
ktywa obrotowe to 131 554 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 133 522 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 130 192 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3330 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 133 522 zł w 2023 roku.
• 135 037 zł w 2022 roku.
• 136 469 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Proeco - bud wyniosły 3330 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 133 522 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3330 zł w 2023 roku
• 11 755 zł w 2022 roku
• 13 802 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Proeco - bud wykazała przychody na poziomie 90 627 zł.
Organizacja zarobiła 7598 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 688 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6910 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -222 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 688 zł w 2023 roku
• 61 zł w 2022 roku
• 914 zł w 2021 roku