Organizacja Cholewiński exclusive 1982 osiągnęła 438 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 438 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2028 zł.
Strata netto wyniosła 1590 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -362 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 438 zł w 2023 roku.
• 4500 zł w 2022 roku.
• 470 467 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1590 zł w 2023 roku.
• -27 043 zł w 2022 roku.
• -160 308 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cholewiński exclusive 1982 wynosi -2 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1590 zł w
2023 roku.
• -27 043 zł w
2022 roku.
• -160 308 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cholewiński exclusive 1982 wynosi 292 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1095 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -245 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 292 zł w 2023 roku.
• 3000 zł w 2022 roku.
• 313 645 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cholewiński exclusive 1982 wynosi 6,2%. To oznacza, że firma ma szansę 6,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,999% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,2% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.
• 0,98% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1902
zł.
Koszty operacyjne Cholewiński exclusive 1982 wyniosły 2028
zł.
Wynagrodzenia stanowią 94%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-42 102 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1902 zł w 2023 roku
• 1054 zł w 2022 roku
• 236 794 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
94% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
38% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cholewiński exclusive 1982 wyniosła 109 243 zł.
a
ktywa obrotowe to 109 243 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 109 243 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -389 323 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 498 566 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -91 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 109 243 zł w 2023 roku.
• 111 385 zł w 2022 roku.
• 105 768 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -363%.
Marża netto wyniosła -363%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -60.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -60.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cholewiński exclusive 1982 wyniosły 498 566 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 109 243 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 456%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 498 566 zł w 2023 roku
• 499 117 zł w 2022 roku
• 466 458 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 456% w 2023 roku
• 448% w 2022 roku
• 441% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cholewiński exclusive 1982 wykazała przychody na poziomie 438 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Cholewiński exclusive 1982 wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0000003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 16% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0000003%.