Organizacja Car parts poland osiągnęła 849 630 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 767 236 zł. Pozostałe przychody to 82 394 zł.
Całkowite koszty wyniosły 774 084 zł.
Strata netto wyniosła 6848 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 579 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 849 630 zł w 2023 roku.
• 5 260 603 zł w 2022 roku.
• 11 885 179 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6848 zł w 2023 roku.
• -190 532 zł w 2022 roku.
• 43 707 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Car parts poland wynosi -24 tys. zł.
EBITDA Car parts poland wynosi -24 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
46 525 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -24 484 zł w
2023 roku.
• -115 383 zł w
2022 roku.
• 115 278 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
61 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -23 803 zł w
2023 roku.
• -114 087 zł w
2022 roku.
• 123 449 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Car parts poland wynosi 725 213 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 124 075 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 185 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 725 213 zł w 2023 roku.
• 3 670 997 zł w 2022 roku.
• 8 405 108 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Car parts poland wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,74% w 2022 roku.
• 0,53% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 210 375
zł.
Koszty operacyjne Car parts poland wyniosły 791 720
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7636 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 210 375 zł w 2023 roku
• 614 346 zł w 2022 roku
• 847 292 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Car parts poland wyniosła 2 195 063 zł.
a
ktywa trwałe to 623 858 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 571 205 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 195 063 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 211 723 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 983 340 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 195 063 zł w 2023 roku.
• 2 936 515 zł w 2022 roku.
• 3 250 101 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Car parts poland wyniosły 1 983 340 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 195 063 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 163 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 983 340 zł w 2023 roku
• 2 717 944 zł w 2022 roku
• 2 840 998 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Car parts poland wykazała przychody na poziomie 849 630 zł.
Organizacja zarobiła -5857 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 991 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6848 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5537 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 991 zł w 2023 roku
• 5283 zł w 2022 roku
• 138 zł w 2021 roku
Organizacja Car parts poland wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.