APCHEM PATRYCJA BARTOSZ - KĘDZIOR, ADAM KĘDZIOR SPÓŁKA JAWNA KRS
0000402351 NIP
9482553563 REGON
142149249

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
5,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
34,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
1,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
31 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
MŁODOCIN WIĘKSZY
Adres
, 4
Kod pocztowy
26-625
Rejestracja
2011-11-18
Rozpoczęcie działalności
2010-01-04
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
Branże
Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Apchem patrycja bartosz - kędzior, adam kędzior osiągnęła 34 124 000 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 34 071 000 zł. Pozostałe przychody to 53 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 32 702 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 369 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -32 500 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 124 000 zł w 2023 roku.
• 54 026 000 zł w 2022 roku.
• 56 024 000 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -24 167 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 369 000 zł w 2023 roku.
• 1 661 000 zł w 2022 roku.
• 2 405 000 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Apchem patrycja bartosz - kędzior, adam kędzior wynosi 1,44 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Apchem patrycja bartosz - kędzior, adam kędzior wynosi 1,47 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 15 667 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 437 000 zł w 2023 roku.
• 1 676 000 zł w 2022 roku.
• 1 757 000 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 10 833 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 471 000 zł w 2023 roku.
• 1 708 000 zł w 2022 roku.
• 1 780 000 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Apchem patrycja bartosz - kędzior, adam kędzior wynosi 31 006 333 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 781 000 zł a 85 310 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 88 917 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 006 333 zł w 2023 roku.
• 44 894 083 zł w 2022 roku.
• 48 747 583 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apchem patrycja bartosz - kędzior, adam kędzior wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 331 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Apchem patrycja bartosz - kędzior, adam kędzior wyniosły 32 634 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 46 500 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 331 000 zł w 2023 roku
• 254 000 zł w 2022 roku
• 167 000 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Apchem patrycja bartosz - kędzior, adam kędzior wyniosła 5 276 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 577 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 4 699 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 276 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 3 708 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 568 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 167 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 276 000 zł w 2023 roku.
• 6 481 000 zł w 2022 roku.
• 6 410 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Apchem patrycja bartosz - kędzior, adam kędzior wyniosły 1 568 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 276 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -168 167 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 568 000 zł w 2023 roku
• 3 504 000 zł w 2022 roku
• 4 039 000 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Apchem patrycja bartosz - kędzior, adam kędzior wykazała przychody na poziomie 34 124 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 369 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 369 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Apchem patrycja bartosz - kędzior, adam kędzior wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do APCHEM PATRYCJA BARTOSZ - KĘDZIOR, ADAM KĘDZIOR

Organizacja Numer KRS
1
DIAB SP. Z O.O.
0000283672
2
GREEN ECO POLAND SP. Z O.O.
0000488275
3
SKŁADY FABRYCZNE NAWOZÓW SZTUCZNYCH "DUET" ANDRZEJ
0000085657
4
DESTCHEM SP. Z O.O.
0000063467
5
REJA SP. Z O.O.
0000034608
6
JZ CHEMICALS SP. Z O.O. SP. K.
0000597683
7
GRUPA BIO OLIGO SP. Z O.O.
0000617656
8
SYNTEZIS SP. Z O.O.
0000293794
9
FOLLMANN CHEMIA POLSKA SP. Z O.O.
0000600208
10
POLSAROS SP. Z O.O.
0000364605
11
AMPACET POLSKA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.
0000452453
12
PW TYREX SP. Z O.O. SP. K.
0000492626
13
WAB ARTYKUŁY POLIGRAFICZNE ANNA SZUBARTOWSKA-PASZKOWSKA
0000192606
14
AGROSUP SP. Z O.O. SP. K.
0000637475
15
SALTADIS SP. Z O.O.
0000220583
16
BODO MOLLER CHEMIE POLSKA SP. Z O.O.
0000249058
17
CHEMIROL PIEKARY SP. Z O.O.
0000603597
18
HEUBACH COLORANTS POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000775142
19
" INTECH" A.A. KRAMARCZYK AGENCJA TECHNICZNO- HANDLOWA
0000009278
20
SKŁAD ROLNY SP. Z O.O.
0000421861
21
OGROFOL SP. Z O.O.
0000202255
22
ADMAR TRADE SP. Z O.O.
0000593958
23
4TEAM SP. Z O.O.
0000462975
24
M.W.M. SP. Z O.O.
0000435420
25
ROCKCHEM SP. Z O.O. SP. K.
0000989862
26
TODINI EUROPE SP. Z O.O.
0000376998
27
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU CHEMIKALIAMI "CHEMIA" SP. Z O.O.
0000169734
28
TIC DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.
0000490628
29
"DUET KWIDZYN" K. FILARSKI, M. ANACZKOWSKI, M. RYGIELSKA,
0000484794
30
KAMIŃSKI SP. Z O.O. SP. K.
0000381156