Organizacja Azeuro-biznes osiągnęła 939 843 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 939 843 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 444 261 zł.
Strata netto wyniosła 504 418 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -661 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 939 843 zł w 2018 roku.
• 1 601 392 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -424 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -504 418 zł w 2018 roku.
• -79 436 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Azeuro-biznes wynosi 626 562 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 349 608 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -513 241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 626 562 zł w 2018 roku.
• 1 139 803 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azeuro-biznes wynosi 1,27%. To oznacza, że firma ma szansę 1,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,27% w 2018 roku.
• 0,27% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 075
zł.
Koszty operacyjne Azeuro-biznes wyniosły 1 445 828
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-15 573 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 075 zł w 2018 roku
• 41 648 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2018 roku
•
2% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Azeuro-biznes wyniosła 988 795 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 12 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 975 995 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 805 076 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 408 140 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 396 935 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -105 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 988 795 zł w 2018 roku.
• 1 094 523 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -124%.
Marża operacyjna wyniosła -54%.
Marża netto wyniosła -54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -48.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -48.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Azeuro-biznes wyniosły 1 396 935 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 988 795 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 141%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 398 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 396 935 zł w 2018 roku
• 998 245 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 141% w 2018 roku
• 91% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Azeuro-biznes wykazała przychody na poziomie 939 843 zł.
Organizacja Azeuro-biznes wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2018 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rzayev Elżbieta
posiada 40 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.
Hasanov Imran
posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 28.02.2018 jest
Rzajew Elżbieta
kontrolujący 67% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.12.2016 do 28.02.2018
była Rzajew Elżbieta
kontrolująca 62% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.02.2014 do 28.12.2016:
• Rzajew Elżbieta (33% udziałów)
• Hasanov Imran (33% udziałów)
• Nazarov Natig (33% udziałów)