Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

2PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000395174 NIP
9512347585 REGON
145164568

Podsumowanie

aktywa

6,9 mln

przychód

2 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

11 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

KABACKI DUKT, 3

Kod pocztowy

02-798

Rejestracja

2011-09-09

Rozpoczęcie działalności

2011-09-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Tynkowanie Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Zakładanie stolarki budowlanej Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Malowanie i szklenie Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową mostów i tuneli Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty związane z budową dróg i autostrad Działalność związana z oprogramowaniem Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Przygotowanie terenu pod budowę Działalność w zakresie architektury Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 2pm osiągnęła 2 032 787 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 032 787 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 906 311 zł.

Zysk netto wyniósł 1 126 476 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -112 740 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 032 787 zł w 2023 roku.
• 2 579 411 zł w 2022 roku.
• 1 938 355 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 83 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 126 476 zł w 2023 roku.
• 912 088 zł w 2022 roku.
• -216 171 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2709224.31

626308.94

3104761.63

955481.34

4308211.93

1251194.06

4617797.09

1147028.41

1938355.18

-216171.03

2579411.49

912087.63

2032787.17

1126476.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 2pm wynosi 10 988 388 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 049 181 zł a 27 345 556 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 905 297 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 988 388 zł w 2023 roku.
• 9 650 393 zł w 2022 roku.
• 4 890 606 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1245219.27

5556604.57

8768325.16

1961830.28

7853596.72

13376738.76

2900225.82

10777143.35

17516716.84

3760497.13

11427142.16

20055984.68

4890605.65

19191300.6

3869117.24

9650392.76

22839651.12

3049180.75

10988388.27

27345556.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 2pm wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 152 386 zł.

Koszty operacyjne 2pm wyniosły 794 901 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 239 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 152 386 zł w 2023 roku
• 212 590 zł w 2022 roku
• 416 739 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 2pm wyniosła 6 909 878 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 054 707 zł.

ktywa obrotowe to 5 855 171 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 909 878 zł.

apitał (fundusz) własny to 6 836 389 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 489 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 815 588 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 909 878 zł w 2023 roku.
• 5 906 238 zł w 2022 roku.
• 4 950 736 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2016352.24

2949504.81

4333561.62

5318599.85

4950735.79

5906238.08

6909878.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 61%.

Marża netto wyniosła 55%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.31

0.38

0.27

0.23

0.32

0.37

0.36

0.31

0.29

0.32

0.29

0.22

0.23

0.27

0.25

-0.04

-0.05

-0.11

0.15

0.16

0.39

0.35

0.16

0.61

0.55

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 2pm wyniosły 73 489 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 909 878 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -47 095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 489 zł w 2023 roku
• 196 325 zł w 2022 roku
• 152 911 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2016352.24

356059.88

0.18

2949504.81

333731.11

0.11

4333561.62

466593.86

0.11

5318599.85

304603.68

0.06

4950735.79

152910.64

0.03

5906238.08

196325.3

0.03

6909878.04

73489

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 2pm wykazała przychody na poziomie 2 032 787 zł.

Organizacja zarobiła 1 237 886 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 111 410 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 126 476 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -327 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 111 410 zł w 2023 roku
• 90 206 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

113372

173443

124836

119915

90206

111410

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja 2pm wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92822

0.84851

0.68863

0.29562

0.82746

0.85242

0.91939

0.72645

0.94912

0.93819

0.85685

0.73375

0.24812

0.85578

0.87456

0.90675

0.69311

0.95515

0.94676

0.87914

0.7783

0.2453

0.82931

0.83922

0.88114

0.65133

0.95129

0.94051

0.88224

0.80842

0.20965

0.79208

0.80168

0.84842

0.60559

0.95308

0.08209

0.79583

0.78059

0.16269

0.38679

0.36782

0.24908

0.19861

0.9223

0.80608

0.79038

0.15972

0.87199

0.88075

0.83111

0.55086

0.90992

0.91011

0.75097

0.77953

0.11091

0.9173

0.9359

0.83226

0.55116

0.90421

Powiązania

S LECH - prokurent

F PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.09.2011

15.05.2012

N Halina

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

09.09.2011

15.05.2012

F Justyna

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

15.05.2012

F Paweł

Czerwiec 1976

Osoba

prokurent

15.05.2012

S Lech

Maj 1944

Osoba

reprezentacja

09.09.2011

15.05.2012

N Halina

Kwiecień 1981

Osoba

reprezentacja

15.05.2012

F Paweł

Czerwiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Fert Paweł posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 15.05.2012 jest Fert Paweł kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.09.2011 do 15.05.2012:
• Fert Justyna (50% udziałów)
• Narożnik Halina (50% udziałów)

Podobne organizacje do 2PM

	Organizacja	Numer KRS
1	ISODEC SP. Z O.O.	0000658306
2	DEWELER LALEWICZ, RÓG SP. J.	0000870708
3	TEFRA HOUSE SP. Z O.O.	0000571486
4	VOTUS SP. Z O.O.	0000706763
5	SNEYTON SP. Z O.O.	0000669447
6	WILLE MIEJSKIE KOŹMICKI - MIKOŁAJEWSKI SP. K.	0000411642
7	PROMODERO LIMITED SPÓŁKI Z O. O.	0000465468
8	SADU - BUDOWNICTWO HANDEL USŁUGI SP. Z O.O.	0000609760
9	IMMO BUILDING SP. Z O.O. SP. K.	0000521923
10	BRAVO DEVELOPER SP. Z O.O. STARY DWORZEC SP. K.	0000755322
11	XEMAR SP. Z O.O.	0000736309
12	DDM INVEST SP. Z O.O.	0000749112
13	ZISICO SP. Z O.O.	0000595314
14	TEKTONIKA SP. Z O.O.	0000746335
15	PROINVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000603977
16	PRO-CAR KATOWICE SP. Z O.O. CONSTRUCTION SP. K.	0000496063
17	GN EVOLUTION SP. Z O.O.	0000217502
18	MK INVEST DEWELOPER SP. Z O.O.	0000499269
19	GLOBAL CONSTRUCTION SERVICES SP. Z O.O. SP. K.	0000724382
20	KERAM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000690738
21	RESIDIO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000615054
22	EKOBUD SP. Z O.O.	0000125569
23	2MJ SP. Z O.O. SP. K.	0000703813
24	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO	0000071520
25	TRACOR SP. Z O.O.	0000241804
26	IDOM SP. Z O.O. SP. K.	0000690348
27	JP SP. Z O.O. SP. K.	0000631228
28	RL-PROM-WALD SP. Z O.O.	0000296892
29	ECOFASADA SP. Z O.O.	0000540740
30	BUDEX DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000518001

2PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000395174 NIP 9512347585 REGON 145164568

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 2PM

2PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000395174 NIP
9512347585 REGON
145164568